식별및추적관리 절차서
강하넷
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품질/환경경영 절차서
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표준번호
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KH-415
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제정일자
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2013. 10. 10
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개정일자
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식별 및 추적 관리 절차서
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개정번호
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0
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■ 제ㆍ개정 이력
개정번호
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제ㆍ개정 일자
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제ㆍ개정 내용
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제ㆍ개정사유
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0
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2013. 10. 10
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제 정
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ISO9001:2008 및 ISO14001:2004
시스템 도입을 적용하기 위함
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■ 승 인
결
재
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구 분
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작 성
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검 토
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승 인
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부서/성명
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서 명
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일 자
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강하넷
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품질/환경경영 절차서
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표준번호
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KH-415
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제정일자
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2013. 10. 10
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식별 및 추적 관리 절차서
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1. 적용범위
이 절차서는 당사의 입고자재, 반제품, 완제품에 대한 입고에서 인도까지의 식별 및
추적성에 대하여 적용한다.
2. 목적
목표 품질을 달성하기 위한 모든 단계에서 완성품의 품질보증에 필요한 식별 및 추적성을 보장하는데 그 목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 식별
원/부자재, 제품에 적합품, 부적합품이 혼용되지 않게 구별되도록 표시하는 행위
3.2 추적성
어떤 한 제품의 활동이력, 적용상태, 소재를 기록된 식별표시에 의해 추적하는 능력
4. 책임과 권한
4.1 자재담당
(1) 원. 부자재 입고부터 절단 작업전 까지의 식별 및 추적성을 확보할 책임이 있다.
(2) 원. 부자재의 식별관리
(3) 원. 부자재의 선입선출의 책임이 있다.
4.2 영업부서장
(1) 완제품에 대하여 식별 및 추적성을 확보할 책임이 있다.
(2) 출고 LOT에 대하여 추적성를 확보할 책임이 있다.
4.3 생산부서장
(1) 공정품에 대하여 식별밒 추적성을 확보할 책임이 있다.
(2) 공정품에 대한 선입선출의 책임이 있다.
4.4 품질보증부서장
(1) 입고제품에 대하여 검사기준서에 따라 검사를 실시하고 합. 부를 판정하여 식별관 리할 책임이 있다.
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KH-415
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2013. 10. 10
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(2) 완제품 출고 전 검사기준서에 따라 최종검사를 실시하고 합. 부를 판정하여 식별 관리할 책임이 있다.
5. 업무절차
5.1 자재담당은 원/부자재, 외주제작 및 고객 지급품이 수입검사에 합격되면 제품, 종류,
규격별로 지정된 장소에 적치한다.
5.2 제품 또는 포장에 제품식별 표시가 되어있는 경우, 외주업체의 제품식별 표시가부착
되어 있는 경우, 또는 생산 현장에 있는 사원 누구나 제품, 종류 및 규격의 식별이
가능한 경우에는 제품 식별 표시를 생략할 수 있다.
5.3 식별관리
(1) 원․부자재
1) 수입검사에서 합격된 원/부자재 대하여 자재담당은 적합품은 창고에 입고 또는
현장에 투입하고 부적합품은 지정된 부적합품 보관장소에 격리 보관 후 부적합품
관리 절차서(KH-504)에 따라 조치를 취한다.
(2) 공정품
1) 생산부서장은 작업중인 제품에 대하여 제조공정서를 이용하여 식별한다
2) 공정중에 부적합품을 발견한 자는 양품과 부적합품이 구분되도록 지정된 부적합
품 보관장소로 이동시킨 후 생산부서장에게 보고하며, 생산부서장은 부적합 관리 절차에 따라 처리한다.
(3) 완제품
1) 영업부서장은 완제품 출하시 일일제품 출고대장에 품명, 수량을 기록하여 추적성 을 확보한다.
2) 불합격제품은 부적합품 보관장소로 이송한 후 품질보증부서장에게 보고하며, 품 질보증부서장은 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.
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5.4 추적관리
(1) 원. 부자재
자재담당은 원. 부자재 입고 시 일일자재입고대장에 품명별로 기록하여 추적성을
확보한다.
(2) 공정품
생산부서장은 제조공정서에 작업일자, 품명, 수량을 기준에 대한 점검사항을 기록하여 추적을 확보한다.
(3) 완제품
영업부서장은 완제품 출하시 일일제품출고대장에 품명, 품번, 수량을 기록하여 추 적성을 확보한다.
6. 관련서식
기 록 명
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서식번호
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보존기간
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보관부서
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일일자재입고대장
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KH415-1
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3 년
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영업부
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일일제품출고대장
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KH415-2
|
3 년
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영업부
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