식별 및 추적관리 절차서

식별 및 추적관리 절차서 (■ 제정, □ 개정, □ 폐지)

문 서 번 호

QP-7502

제(개)정일자

2003.01.02

개 정 번 호

0

페 이 지

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작성사유 및 내용요약

KS A/ISO 9001 품질경영시스템을 수립하기 위하여 식별 및 추적관리에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차를 작성함.

결     재

작 성

검 토

승 인

검 토 의 견

생산팀장

공장장

대표이사

/

/

/

개       정       이       력

개정번호

제(개)정일자

페이지

주 요 내 용

0

2003.01.02

-

KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 식별 및 추적관리에 대한 업무처리 절차 등을 작성함.

QP-4201-01(Rev 0)

강하넷(주)

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식별 및 추적관리 절차서

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1. 적용범위

이 절차서는 자재의 구입으로부터 생산, 검사, 인도 및 서비스의 모든 단계에서 자재, 재공품, 완제품의 식별 및 추적성에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

이 절차서는 자재, 제공품 및 완제품을 식별하여 부주의에 의한 이종품(異種品) 및 부적합품이 잘못 사용되는 것을 방지하고, 잘못 사용되었을 경우 그 이력을 추적하는 능력을 확보하는데 목적이 있다.

 

3. 식별 및 추적관리 프로세스 개요

프로세스 구성 체계도

Process

식별 및 추적관리 프로세스

⇓

Activity

식별 관리

➡

추적 관리

⇓

⇓

⇓

Task

식별방법 선정

추적관리 필요성 파악

⇓

⇓

식별방법 적용

추적관리(고객 요구사항/자체 요구사항)

⇓

식별 기록

프로세스 관 리

▣ 관리항목 : 식별관리 유무 ▣ 관리주기 : 발생시 ▣ 관리문서 : 식별표 및 공정이동표

4. 용어의 정의

4. 1 식별

자재, 재공품 및 완제품 등이 서로 다른 것이 사용되지 않도록 또는 구분이 되도록 표시하여 쉽게 알 수 있게 하고, 추적관리가 용이하도록 한 상태를 말한다.

 

4. 2 추적성

고려 대상에 있는 것의 이력, 적용 또는 위치를 추적하기 위한 능력

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5. 책임과 권한

5. 1 관리팀장

(1) 구매품 식별표시 방법에 대하여 외주업체를 지도관리하고 입고된 원부자재 및 고객재산에 대하여 식별관리의 책임과 권한이 있다.

(2) 자재등이 잘못 사용되어 부적합품이 발생할 경우 해당담당(검사, 생산)의 협조하에 그 이력을 추적하고 시정조치하도록 관리하여야 할 책임과 권한이 있다.

 

5. 2 생산팀장

생산중인 재공품 및 완성품의 식별표시 및 추적 관리에 대한 책임과 권한이 있다.

 

6. 업무처리 절차

6. 1 식별표시 방법 선정

생산팀장은 품질보증팀장과 협의하여 다음 중에서 식별표시 방법을 선정한다.

(1) 라벨, 스티커, 물품표

(2) 물품현황판

(3) 칼라펜

(4) 공급자(외주업체) 물품표

(5) 공정이동표(QP-7502-01)

 

6. 2 식별방법 적용

식별방법은 제품의 생산일 또는 출하일자를 기준으로 적용하며, 당사의 생산 제품과 구매품, 외주품으로 나누어 적용한다.

(1) 당사 제품의 식별은 라벨, 스티커, 물품표, 물품 현황판 및 공정이동표(QP-7502-01)으로 식별한다.

(2) 구매품은 공급자(외주업체)의 물품표로 식별 표시한다.

(3) 가공품은 공정이동표(QP-7502-01)를 사용하여 식별 표시한다.

(4) 부적합품은 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 식별 표시한다.

(5) 모니터링 및 측정 요구사항과 관련한 제품상태의 식별은 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)에 의하여 식별 표시한다.

 

6. 3 식별표시

(1) 원부자재

원부자재는 입고일자 및 공급자(외주업체)의 기록으로 관리하며, 입고일자로 관리할시는 원부자재의 겉포장/표면/BOX에 마킹하여 식별표시한다.

(2) 재공품

각 공정의 재공품은 다음 공정단계로 이동하기 쉬운 상태로 적재하며 해당공정의 작업자가 공정이동표(QP-7502-01)에 작업내역을 기록하는 것으로 식별 표시한다.

 

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(3) 완제품

(가) 검사가 완료된 제품은 납품규격 BOX에 포장하며, 식별표는 고객의 요구에 맞게 작성하여 부착한다

(나) 완제품의 경우 고객이 요구한 식별표가 없는 경우에는 포장 외부면에 품명, 수량,합부 등을 기록한다.

구 분	담 당 자	식별 표시 유형	주 의 사 항
자 재	자재담당	라벨, 스티커, 물품표	식별표시는 표기 또는 부착 상태가 지워지거나 떨어지지 않아야 한다.
재공품	작 업 자	공정이동표/수리현황판
완제품	작 업 자	식별표

(4) 식별표시에 대한 책임

 

6. 4 제품 추적

(1) 고객이 추적성을 요구하는 경우

고객에 의해 추적성이 규정된 요구사항일 경우, 1일 생산량을 1 LOT로 관리하며 생산년월일을 LOT번호를 부여하여 추적 관리한다.

(2) 자체적인 추적관리방법

(가) 당사에서 생산한 완제품은 포장BOX에 납품업체의 식별표를 부착하고 생산/납품일자를 기록하여 납품 후 부적합품 발생시 생산/납품일자를 파악하여 추적할 수 있도록 한다.

(나) 추적시에는 해당제품에 대한 도면, 일일작업일보(QP-5501-04) 및 검사성적서 등을 참고하여 추적관리를 실행한다.

(다) 당사에서 생산하는 제품중 ○○○는 불멸잉크로, 나머지 ○○○는 음각으로 생산/납품일자를 타각하여 부적합표 발생시 추적할 수 있도록 한다.

 

7. 기록 및 보관

기 록 명	문 서 번 호	보존년한	보 관 팀	비 고
공정 이동표	QP-7502-01	1 년	생 산 팀

 

8. 관련문서

검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)

 

공정이동표			공정이동표
작업일			작업일
작업자			작업자
차 종			차 종
품 명			품 명
공 정			공 정
수 량			수 량

 

 

 

공정이동표			공정이동표
작업일			작업일
작업자			작업자
차 종			차 종
품 명			품 명
공 정			공 정
수 량			수 량

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