구매업무관리절차서

구매업무관리절차서

(주)강하넷	품질경영절차서	문서번호 : QP - 702 제정일자 : 2007.12.10 개정번호 : 0 페 이 지 : 3
	구 매 업 무

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

NO	일 자	개 정 내 용	작 성	검 토	승 인
0	2007.12.10	품질경영시스템 도입에 따른 최초 제정

결 재	작 성	검 토	승 인
	관리부서장	경영대리인	대표
	/	/	/

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단계	업체	생산	개발	영업	구매	담당부서
접 수 및 검 토						구매
준비,승인,배포						구매 대표 자재
처리						자재 구매

*. 구매업무 흐름도

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1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 고객 요구사항을 만족시키는 품질수준을 달성하기 위해 사용되는 자재의 구매업무 절차에 대하여 적용하며 구매업무 처리 기준을 명확히 하여 합리적이고 효율적인 구매업무 수행을 도모하고 구매하는 구매품이 규정된 요건과 품질기준에 적합함을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 기획팀장

2.1.1 자재 수급 계획 및 보고

2.1.2 구매 문서 및 구매 자료의 관리

2.1.3 구매품의 시장조사, 견적조회 및 구매업무 주관

2.2 생산팀장

2.2.1 자재 소요 계획서 작성

2.2.2 자재 청구 및 관리

2.3 품질관리부

2.3.1 구매품의 검증

3. 업무처리 절차

3.1 자재 소요계획

3.1.1 생산팀장은 생산계획서를 근거로 자재 소요 계획서를 작성하여 대표의 승인을 득한 후 관리부로 송부한다.

3.2 구매의뢰

3.2.1 생산팀장은 생산계획서 및 자재 소요 계획서를 근거로 다음의 구매문서 및 자료를 준비, 자재 청구/품의서를 작성하여 관리부로 구매를 의뢰한다.

1) 구매품의 종류, 등급, 형식 또는 기타 정확히 표시

2) 적용되는 품질규격(시방서 또는 관련 규격)

3.3 시장조사, 견적조회 및 구매품의

3.3.1 관리부 구매담당자는 자재 청구/품의서에 의거 시장조사 또는 견적 조회를 실시하여 예정 가격 및 예정 구매처를 결정한다.

3.3.2 구매처는 외주업체 관리 절차서에 의거 등록된 업체에서 선정하고 등록되지 않은 업체의 경우는 외주업체 관리 절차서에 따라 등록하고 구매처로 결정한다. 다만, 다음에 해당하는 경우 당사 외주업체로 등록하지 않고 구매한다.

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1) 해당 계약건에 대해 고객이 지정하는 업체

2) 제품 또는 품질에 영향이 없는 소모성 잡자재의 구매

3) 품질에 이상이 없고 외주업체 평가가 불가능한 경우

3.3.3 3개월 이상 연속 거래인 경우는 견적을 생략하고 유․무선으로 조회, 수의 구매할 수 있다.

3.3.4 관리부 구매담당자는 견적조회가 완료되면 자재 청구/품의서와 증빙서류가 있는 경우는 첨부하여 기획팀장에게 보고, 대표의 승인을 얻은 후 발주한다.

3.4 주문, 구입 및 납기관리

3.4.1 관리부 구매담당자는 승인된 구매품을 거래처에 발주서로 주문한다.

3.4.2 관리부 구매담당자는 현금 구매의 경우 경리담당으로부터 전도금을 수령하여 구매 후 정산한다.

3.4.3 기획팀장은 자재 청구/품의서에 의거, 납기를 관리하고 납기가 생산 공정에 지장을 주는 경우 생산팀장과 사전 대책을 협의한다.

3.5 구매품의 입고 및 검증

3.5.1 관리부 구매담당자는 청구된 자재가 도착하면 검사대기소에 보관하고 발주서를 근거로 입고된 구매품을 확인하고 거래명세표 또는 인수증으로 검사원에게 검사 의뢰한다.

3.5.2 검사원은 모니터링 및 측정업무 절차서에 따라 검사를 수행하고 검사결과는 거래명세표 및 자재에 합․부 판정을 하여 구매담당자에게 통보한다.

3.5.3 구매담당자는 합격된 자재만 입고 처리하고 입고된 자재는 제품보존 절차서에 따라 관리하고 거래명세표 또는 인수증은 보관한다.

3.5.4 검사 및 시험 결과는 외주업체 평가시 자료로 활용하며 관련기록은 검사원이 유지, 관리한다.

3.6 부적합 자재의 관리

관리부 구매담당자는 부적합품 발생시 부적합품 대기소에 보관하고 부적합품 관리 절차서에 따라 통보하여 해당업체에 반품 처리토록 한다.

3.7 고객 검증

3.7.1 기획팀장은 계약에 명시된 경우 고객의 검증을 받아야 하며, 그 사항을 관련 부서에 업무 협조전으로 통보한다.

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3.7.2 기획팀장은 고객 방문시 고객 입회 하에 검증을 실시한다.

3.6.3 기획팀장은 고객 검증 후 고객의 요구사항을 파악하고 시정조치 및 예방조치 절차서에 따라 처리한다.

단, 고객의 요구사항이 계약조건과 상이할 경우 계약변경 절차에 따라 처리한다.

4. 기록 및 보관

양 식 번 호	양 식 명	보존년한	보관부서
양식 702-1	자재 소요 계획서	3 년	관리부
양식 702-2	자재 청구/품의서	3 년	관리부
양식 702-3	발 주 서	3 년	관리부

5. 관련문서

5.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

5.2 외주업체관리 절차서(QP-703)

5.3 제품보존 절차서(QP-707)

5.4 모니터링 및 측정업무 절차서(QP-803)

5.5 부적합품 관리 절차서(QP-804)

5.6 시정조치 및 예방조치 절차서(QP-805)

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Email : kangha@daum.net