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사업계획 측정지표 및 방법
부표 3. 사업계획 측정지표 및 방법
구 분
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경 영 계 획
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측 정 지 표
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측 정 방 법
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실적 분석 주기
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월
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분기
|
반기
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년
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성장항목
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판매 계획
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판매금액(천원)
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월 판매수량 및 금액
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○
|
●
|
●
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생산 계획
|
생산금액(천원)
|
월 생산수량 및 금액
|
○
|
●
| |||
개발계획
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개발건수
|
목표대비 실적
|
○
|
●
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투자 계획
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투자이익율(%)
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투자이익=경싱이익-세금
투자이익율=투자이익÷설비투자액
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○
|
●
|
●
| ||
이익항목
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손익 계획
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경상이익율(%)
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경상이익÷매출액
|
○
|
●
|
●
|
●
|
원가항목
|
제품, 재공, 자재
재고 계획
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재고회전율(회)
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(월말재고÷월 매출액) x 12개월
|
○
|
●
|
●
| |
원가절감 계획
|
절감금액(천원)
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목표대비 실적치
|
○
|
●
|
●
| ||
품질손실비용
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품질비용(천원)
|
부적합 수량 x 생산비용
|
○
|
●
|
●
| ||
생산성
항 목
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생산성 향상 계획
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인당생산성(M/HR)
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생산금액÷투입공수
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○
|
●
|
●
| |
설비 가동율
향상 계획
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설비 가동율 (%)
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(가동시간÷작업시간) x 100
|
○
|
●
|
●
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풉질항목
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수입 검사
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수입물량율 (PPM)
|
불량수량÷총 입고수량
|
○
|
●
|
●
| |
공정 검사
|
공정물량율 (PPM)
|
불량수량÷총 생산수량
|
○
|
●
|
●
| ||
제품 검사
|
제품물량율 (PPM)
|
불량수량÷총 출고수량
|
○
|
●
|
●
| ||
고객 공정
|
공정반송율 (PPM)
|
반품수량÷총 출고수량
|
○
|
●
|
●
| ||
FIELD CLAIM
|
FIELD CLAIM (%)
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F/C 금액÷매출액
|
○
|
●
|
●
| ||
납 기
|
납 기
|
납기 준수율(%)
|
목표 대비 실적
|
○
|
●
|
●
| |
기 타
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교육훈련 계획
|
교육시간 (Hr)
|
목표대비 실적
|
○
|
●
|
●
| |
인원 계획
|
이직율 (%)
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이직자수 ÷ 월평균 근무인원
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○
|
●
|
●
| ||
제안 제출
|
제출건수
|
목표대비 제출건수
|
○
|
●
|
●
| ||
○: 해당부서 주관 ● : 주관부서 주관
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