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측정 및 개선활동 절차서
측정 및 개선활동 절차서
(■ 제정, □ 개정, □ 폐지)
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문 서 번 호
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제(개)정일자
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2003.01.02
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개 정 번 호
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0
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페 이 지
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1/7
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작성사유
및
내용요약
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KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 프로세스의 모니터링 및 측정
데이터 분석 및 지속적인 개선에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함.
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결
재
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작 성
|
검 토
|
승 인
|
검
토
의
견
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QC팀장
|
공장장
|
대표이사
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/
|
/
|
/
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개
정
이
력
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개정번호
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제(개)정일자
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주 요 내 용
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0
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20 . .
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-
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KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 프로
세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선에 대
한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함
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QP-4201-01(Rev 0)
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강하넷
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A4(210×297)
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강하넷
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측정 및 개선활동 절차서
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문서번호
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1. 적용범위
당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.
2. 목적
품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.
프로세스 구성 체계도
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Process
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측정 및 개선활동 프로세스
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⇓
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Activity
|
모니터링 및
측정 대상 설정
|
➡
|
모니터링 및
측정 실시
|
➡
|
데이터 분석
|
➡
|
모니터링 및
측정결과 개선
|
➡
|
지속적 개선
| |
⇓
|
⇓
|
⇓
|
⇓
|
⇓
|
⇓
| |||||
Task
|
모니터링
대상업무 결정
|
프로세스
운 영
|
데이터 분석
대상 결정
|
프로세스
수행성과 분석
|
지속적 개선
대상 업무결정
| |||||
⇓
|
⇓
|
⇓
|
⇓
|
⇓
| ||||||
측정 대상
업무 결정
|
모니터링 및
측정 실시
|
데이터 분석
방법 결정
|
문제점의 시정
및 시정조치
|
현상 파악
| ||||||
⇓
|
⇓
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분석 결과
활 용
|
개선 실시
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프로세스
관 리
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▣ 관리항목 : (1) 프로세스의 모니터링 및 측정 : 프로세스 모니터링 및 측정결과
(2) 데이터 분석 : 데이터 분석기준 적용여부
(3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황
▣ 관리주기 : 연 1회
▣ 관리문서 : (1) 내부심사 결과 보고서/경영검토보고서/사업계획 대비 실적보고서 등
(2) 데이터 분석 기준표
(3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 자료
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3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요
4. 책임과 권한
4. 1 대표이사
품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.
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측정 및 개선활동 절차서
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문서번호
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페이지
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4. 2 품질경영팀장
(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.
(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.
4. 3 각부서장
(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.
(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다
(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.
5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차
5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정
프 로 세 스
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프로세스 활동
|
관리주기
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구 분
|
주관부서
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관 련 문 서
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모니터링
|
측정
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품질방침
|
품질목표 달성현황(집계)
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
|
목표관리절차서
| |||||
문서 및 자료관리
|
문서 등록 및 배포활동
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
문서 및 자료
관리 절차서
| |||||
문서 개정관리
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
기록관리
|
기록관리 절차서
| |||||||||
파일링 및 상자 식별상태
|
발생시
|
●
|
각팀
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기록 폐기현황
|
발생시
|
●
|
각팀
| |||||||
사업계획
|
목표관리 절차서
| |||||||||
중장․단기 사업계획 수립
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
목표관리계획(전 조직)
|
6개월 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
조직 및 업무분장
|
개인별 업무분장
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
조직 및 업무
분장 절차서
| |||||
조직/업무분장 변경시 처리
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
경영검토
|
경영검토 실시여부
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
|
경영검토 절차서
| |||||
자원 및 교육훈련
|
필요한 자원의 확보
|
발생시
|
●
|
각 팀
|
자원 및 교육
훈련 절차서
| |||||
교육훈련 계획
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
교육훈련 현황
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
자격인정 실시
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
| |||||||
장비 및 환경관리
| ||||||||||
기반구조 등록 및 보전관리
|
발생시
|
●
|
생 산 팀
| |||||||
장비 및 환경
관리 절차서
| ||||||||||
업무환경 관리
|
발생시
|
●
|
생 산 팀
| |||||||
당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)
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측정 및 개선활동 절차서
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문서번호
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페이지
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프 로 세 스
|
프로세스 활동
|
관리주기
|
구 분
|
주관부서
|
관 련 문 서
| |
모니터링
|
측정
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고객관리
|
계약검토/계약변경 관리
|
발생시
|
●
|
영 업 팀
|
고객관리 절차서
| |
수주 및 납품현황
-판매/매출 추이
-납기 달성율 등
|
월 1회
|
●
|
영 업 팀
| |||
고객만족 모니터링 기획
|
연 1회
|
●
|
영 업 팀
| |||
고객만족 모니터링 결과
|
발생시
|
●
|
영 업 팀
| |||
고객불만 접수 및 처리현황
|
발생시
|
●
|
영 업 팀
|
불만처리 절차서
| ||
고객불만 처리 결과
|
발생시
|
●
|
영 업 팀
| |||
설계관리
|
설계기획
|
발생시
|
●
|
개 발 팀
|
설계관리 절차서
| |
설계 완료 건수
|
연 1회
|
●
|
개 발 팀
| |||
도면접수 관리
|
발생시
|
●
|
개 발 팀
|
도면관리 절차서
| ||
구매관리
|
구매계획 관리
|
월 1회
|
●
|
관 리 팀
|
구매관리 절차서
| |
외주업체 등록/평가
|
발생시
|
●
|
관 리 팀
| |||
공정관리
|
생산계획 대비 실적
|
월 1회
|
●
|
생 산 팀
|
공정관리 절차서
| |
공정변수 관리
|
발생시
|
●
|
생 산 팀
| |||
제품특성 관리
-공정품질현황 추이
|
연 1회
|
●
|
생 산 팀
| |||
식별 및 추적관리
|
식별관리(전단계)
|
발생시
|
●
|
생 산 팀
|
식별 및 추적관리
| |
제품보존관리
|
입출고 관리
|
발생시
|
●
|
관 리 팀
|
제품 보존관리 절차서
| |
재고관리
|
월 1회
|
●
|
관 리 팀
| |||
검사장비 관리
|
검사장비 등록 및 보전관리
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
검사장비 관리
절차서
| |
교정관리 현황
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||
내부심사
|
내부심사 실시현황
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
내부심사 절차서
| |
내부심사 결과
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||
프로세스 모니터링/
측정
|
프로세스 모니터링 및 측정
결과
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
|
측정 및 개선
활동 절차서
| |
제품 모니터링/측정
|
단계별 검사 및 시험실시
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
검사 및 시험
업무 절차서
| |
모니터링 및 측정결과
-품질현황(추이)
-고객클레임 현황
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||
부적합 제품의 관리
|
부적합품에 대한 관리여부
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
부적합품 관리
절차서
| |
부적합품 발생 및 처리현황
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
| |||
데이터 분석
|
데이터 분석기준 적용여부
|
연 1회
|
●
|
생 기 팀
|
측정 및 개선
활동 절차서
| |
지속적 개선
|
지속적 개선활동 현황
|
연 1회
|
●
|
생 기 팀
| ||
시정조치 및
예방조치
| ||||||
시정 및 예방조치 실시여부
|
발생시
|
●
|
품질경영팀
|
시정 및 예방
조치 절차서
| ||
시정 및 예방조치 현황
|
연 1회
|
●
|
품질경영팀
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측정 및 개선활동 절차서
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문서번호
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페이지
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5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행
각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.
(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.
(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.
5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선
(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다
(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.
(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.
(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.
(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.
(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.
6. 데이터 분석업무 처리절차
6. 1 데이터의 결정
당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.
(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동
(2) 제품의 적합성 관련 프로세스
6. 2 데이터 분석방법 선정
(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.
(2) 통계적 기법은 다음과 같다.
(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도
(나) 샘플링 검사
(다) 신뢰성 및 고장분석
6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용
(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.
(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.
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측정 및 개선활동 절차서
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문서번호
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(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.
(가) 고객만족
(나) 제품 요구사항에 대한 적합성
(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향
(라) 공급자(외주업체)
7. 지속적 개선활동 업무처리 절차
7. 1 지속적 개선활동 대상
대 상 업 무
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적 용 품 질 문 서
|
주관 부서장
|
품질방침 및 품질목표
|
목표관리 절차서(QP-5401)
|
품질경영팀장
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데이터의 분석
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측정 및 개선활동 절차서()
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품질경영팀장
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내부심사
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내부심사 절차서(QP-8201)
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품질경영팀장
|
경영검토
|
경영검토 절차서(QP-5601)
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품질경영팀장
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시정조치 및 예방조치
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시정 및 예방조치 관리 절차서(QP-8501)
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품질경영팀장
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프로세스 모니터링 및 측정
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측정 및 개선활동 절차서()
|
품질경영팀장
|
제품의 모니터링 및 측정
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검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)
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품질경영팀장
|
각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.
7. 2 지속적 개선 활동
각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.
7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용
각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.
(1) 제품에 대한 개선
(2) 프로세스에 대한 개선
(3) 표준화를 통한 품질경영시스템 개선
(4)품질방침 및 품질목표의 개선
기 록 명
|
문 서 번 호
|
보존년한
|
보관부서
|
비고
|
데이터분석 기준표
|
QP-8202-01
|
3 년
|
품질경영팀
|
8. 기록 및 보관
9. 관련문서
(1) 사업계획 관리 절차서(QP-5401)
(2) 경영검토 절차서(QP-5601)
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측정 및 개선활동 절차서
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(3) 내부심사 절차서(QP-8201)
(4) 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)
(5) 부적합품 관리 절차서(QP-8301)
(6) 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)
데이터 분석 기준표
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번호
|
부 서 명
|
프 로 세 스 명
|
적 용 품 질 기 록
|
데 이 터 분 석 기 법
| ||
QP-8202-01(Rev 0)
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A4(210×297)
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