구매업무 매뉴얼

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구매업무 매뉴얼

-  목    차  -

6.     구매

 

6.1         개요

6.2         적용범위

6.3       책임과 권한

6.4       협력업체의 선정 및 평가

6.5       구매 데이타

6.6       구매된 제품의 검증

6.7   기록

6.8   관련절차

개정 번호 Rev.	작 성 일	개    정    내    용	개    정    사    유
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장번호 :           6		제  목 :                              구  매		페이지 :

강하넷 양식 F-0202                      ㈜강하넷                 www.kangha.net

6.1   개요

이 장은 당사에서 구매하는 구매품 및 서비스에 대한 품질보증 및 구매사양을 결정하고 구매업무를 문서화 함으로써 품질시스템의 요구사항을 만족하고 구매관리와 협력업체를 효율적으로 관리함을 목적으로 한다.

6.2  적용범위

     당사의 구매업무와 구매품을 공급하는 협력업체에 대하여 적용한다.

6.3   책임과 권한

1)    자재관리부서장은 구매업무와 협력업체 관리의 책임과 권한이 있다.

2)        자재관리부서장은 협력업체 선정기준에 준하여 협력업체를 선정하여야 할 책임과 권한이 있다.

3)        관련부서장은 구매품이 규정된 요구와 일치하는지 확인할 책임이 있다.

6.4   협력업체의 선정 및 평가

1)    협력업체 선정과 평가는 협력업체 관리 절차서 (QP-0602)에 따라 실시한다.

2)    평가결과 및 기록을 유지.관리하며 일정한 기준에 따라 사후관리를 한다.

6.5   구매 데이타

1)    구매문서는 구매품의 요구 품질을 명확하게 하는 데이타가 기재되어야 한다.

2)    데이타의 내용은 다음과 같다.

                           가)     구매품의 형식, 종류, 형태, 등급 또는 기타 상세한 표시

나) 도면이나 사양서 등이 배포되었을 경우 유효본이 사용되도록 하고 구매완료 후 회수한다.

3)    구매문서의 작성은 구매업무 절차서에 따른다.

6.6   구매된 제품의 검증

1)     구매품에 대해서는 반드시 수입검사를 실시하여 요구 구매시방서에 적합한지 판단한다.

2)     당사의 직원은 필요시 협력업체의 현장에서 구매품을 검증할 수 있다.

3)     검증결과 부적합품에 대한 처리 및 시정조치를 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서에 따른다.

                 

6.7   기록

1)     구매ž자재부서에는 ‘발주서’, ‘협력업체 평가서’, ‘자재입.출고대장’, ‘거래처별 자재 미납현황’, ‘자재재고 조사표’, ‘자재 수불부’를 품질기록관리 절차서      (QP-1601)에 따라 유지ž관리한다.

2)     품질관리부서는 ‘수입검사성적서’, ‘부적합발생 보고서’, 특채처리 보고서(MRB)를 품질기록관리 절차성에 따라 유지ž관리한다.

6.8   관련절차

 1)        구매업무 절차서

 2)        협력업체 관리 절차서

 3)        검사업무 절차서

 4)        부적합품 관리 절차서

 5)        시정 및 예방조치 업무 절차서

 6)        품질기록관리 절차서

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