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표준작성절차서
A. 작성, 검토 및 승인
문서 식별
관 리 본
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Q P -
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비관리본
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관리처 :
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본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.
구 분
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부 서 명
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직 책
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성 명
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서 명
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일 자
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작성(개정)
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연구개발실
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부 서 장
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04. 04. 01.
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검 토
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품질경영대리인
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04. 04. 01.
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승 인
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대표이사
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04. 04. 01.
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합 의
부 서 명
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관리부
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영업부
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생산부
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성명
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서명
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일자
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04. 04. 01.
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04. 04. 01.
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04. 04. 01.
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회 람
성명
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서명
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일자
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성명
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서명
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일자
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B. 개정 현황
번호
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개정일자
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개정내용
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Rev.1
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Rev.2
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Rev.3
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Rev.4
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Rev.5
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Rev.6
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Rev.7
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Rev.8
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Rev.9
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Rev.10
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목적
본 절차서는 강하넷(주)의 품질/환경경영에 관련된 사내표준 체계와 방법에 관한 사항을 정함으로써 경영의 합리화와 효율적인 업무수행을 목적으로 한다.
적용범위
본 절차서는 품질/환경경영에 관련된 사내표준의 제정, 개폐, 배포에 대하여 적용한다.
용어의 정의
사내표준
사내의 경영기본과 업무의 처리기준 등을 체계적으로 규범화, 절차화, 형식화한 문서로써 매뉴얼, 절차서, 지침서 등으로 분류한다.
매뉴얼
조직의 방침을 명시하고 시스템을 기술한 문서로 품질매뉴얼과 환경매뉴얼이 있다.
절차서
회사의 경영목적 달성을 위한 기본사항과 조직, 제도, 업무 수행절차, 전사원에 관련된 규범적 사항의 내용을 담은 것으로서 매뉴얼의 요건을 위배하거나 제한 또는 무효화 할 수 없다.
지침서
절차서의 시행을 위한 세부적 업무절차, 방법, 기준 또는 절차서와 별도로 두는 것이 타당하다고 판단되는 내용을 담은 것을 말한다.
책임과 권한
연구개발부서장
사내표준 제․개폐 및 개정이력 관리업무 주관
사내표준 번호 부여 및 관리
사내표준 검토 및 조정
각 부서장
사내표준 제정, 개정 안 작성
사내표준 작성 안 합의
업무절차
사내표준의 분류
사내표준 분류체계
사내표준은 매뉴얼, 절차서, 지침서로 구분한다.
사내표준 번호 부여방법
매뉴얼
매뉴얼의 번호부여방법은 다음과 같다.
KH - QM / EM - (일련번호)
QM(품질매뉴얼) / EM(환경매뉴얼)
강하넷(주) 표준 (Big Way Standard)의 약호
절차서
절차서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질절차서와 환경절차서가 동시에 해당되는 부분은 품질절차서의 번호부여 방법에 따른다.
KH - QP / EP -
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첫번째는 ISO 요구조항 대번호(4～8)
나머지는 일련번호(00)
- 환경절차서 (Environmental Procedure)
- 품질절차서 (Quality Procedure)
-- 강하넷(주) 표준
지침서
지침서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질지침서와 환경지침서가 동시에 해당되는 부분은 품질지침서의 번호부여 방법에 따른다.
KH - QI / EI -
-
지침서 일련번호
- 지침서 대분류 기호(환경지침서는 없음)
- 환경지침서 (Environmental Instruction)
- 품질지침서 (Quality Instruction)
강하넷(주) 표준
* 대분류 기호
기 호
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분 류 명
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기 호
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분 류 명
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A
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제품검사
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E
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배합기준서
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B
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수입검사
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F
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시험 표준
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C
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설비운전
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G
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기타 지침서
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D
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제조작업
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양식번호 부여방법
양식번호 부여방법은 해당 사내표준 문서번호 뒤에 개정번호를 R.개정번호를 부여한다.
사내표준의 구성
사내표준은 원칙적으로 본체와 별첨만으로 하고 양식이 있는 경우 순서에 따라 첨부한다.
작성, 검토 및 승인
식별
승인란
합의
회람
개정현황
본문내용
표준분류별 본체의 구성항목 및 배열순서는 다음과 같다. 단, 2개 이상의 항목을 하나로 합치거나, 하나의 항목을 2개 이상으로 나누거나 또는 하나의 항목의 일부를 생략하여도 좋다.
표준의 분류
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내용구성 및 배열
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비고
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매 뉴 얼
절 차 서
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1. 목적 2. 적용범위
3. 용어의 정의 4. 책임과 권한
5. 업무절차(업무흐름 순서대로 작성)
6. 기록관리 7. 관련표준
8. 별첨 및 첨부
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3,6,7,8항은 해당 없는 경우 생략할 수 있다.
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품질지침서
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제품규격
및
제품검사규격
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1. 적용범위 2. 원료의 구비조건
3. 용어의 정의 4. 품질
5. 배합비 6. 제조방법
7. 포장 및 표시
8. 검사방법 9. 시험방법
10. 합부판정기준 11. 검사결과의 처리
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재료규격 및 수입검사규격
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1. 적용범위 2. 품질
3. 검사방법 4. 시험방법
5. 합부판정기준 6. 검사결과의 처리
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설비운전표준
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1. 적용범위 2. 설비운전방법
3. 설비관리 4. 이상조치
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작업표준
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1. 제조공정 모식도2. 공정설명
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시험표준
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1. 적용범위2. 시약 및 시험기구
3. 시험방법 및 순서 4. 결과의 계산
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배합기준서
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별도 양식
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기타지침서
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절차서와 같은 구성
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매뉴얼 및 절차서의 구성항목 서술방법
목적
해당 표준제정의 목적을 간략하게 서술한다.
적용범위
해당표준의 적용하는 대상과 그 범위를 명확하게 서술한다.
용어의 정의
해당표준에서 사용한 용어 중에 다의적으로 사용되어 혼동의 우려가 있는 경우 용어에 대한 의미를 명확히 서술하여야 한다.
책임과 권한
해당표준 주관부서, 실시부서, 관련부서 순으로 항목별로 기술하며 각 항목을 단위 부서로 하고 각 부서에 부여된 책임과 권한을 간략히 서술한다.
업무절차
업무흐름 순서에 따라 기준과 방법을 기술한다.
기록관리
특별한 규정이 없는 한 보관기간은 1년으로 하고 해당표준 내에 사용되는 양식의 기록관리는 다음과 같이 한다.
기 록 명
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양식번호
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보존년한
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보관부서
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관련표준
해당표준 내에 관련된 사내표준명과 표준번호를 다음 보기와 같이 기재한다.
보기) 표준작성 절차서 (QP-401)
첨부
사내표준의 제정 및 개폐동기
사내표준은 다음과 같은 경우 제정, 개정 및 폐기한다. 이 근거가 되는 검토기록은 연구개발실장이 유지하여야 한다.
조직 및 업무의 내용이 변경되었을 때
새로운 업무를 시작할 때
관계법령의 변경으로 사내표준 변경이 불가피 할 때
시정 및 예방조치 또는 개선활동의 결과로 인하여 제정 및 개폐가 필요할 때
기타 사내표준 제정 또는 개폐가 필요할 때
사내표준의 작성
사내표준 제정 및 개정의 사유가 발생시 입안부서장은 사내표준안을 작성하여 관련부서와 협의한 후 승인권자의 승인을 받는다.
사내표준작성자는 문서제목, 내용, 작성일, 개정일, 개정번호, 문서구분 등을 기록하여야 한다.
표준 작성시 조항 및 세별번호 기재방법은 다음과 같이 번호를 붙인다.
각 단원별 항목
번호부여 방법
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사내표준 용지 및 기재방법
사내표준 용지
사내표준 용지의 크기는 A4(210×297)의 사용을 원칙으로 하고 용지를 세로로 배치하여 사용한다.
기재방법
(1) 사내표준 용지의 기재방법은 다음과 같다.
강하넷(주)
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①
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표준번호
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③
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제정일자
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④
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②
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개정번호
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⑤
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페 이 지
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⑥
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① 란은 분류명(품질/환경매뉴얼, 품질/환경절차서, 품질/환경지침서)을 기재한다.
② 란은 사내표준 명칭을 기재한다.
③ 란은 등록된 사내표준번호를 다음 보기와 같이 기재한다.
④ 란은 사내표준의 개정일자를 기재한다.
⑤ 란은 최종 승인된 개정번호를 기재한다. 이때 제정시의 개정번호를 0으로 하고 개정순서에 따라 1,2,3, . . . 순으로 기재한다.
⑥ 란은 해당페이지번호를 기재하며 기재방법은 해당페이지/전체페이지의 형태로 한다. 이때 전체 페이지에는 사내표준의 본체와 별첨을 포함하며 양식은 포함하지 않는다.
(예 : 전체페이지수가 10페이지이고 첫 페이지인 경우 - 1 / 10)
사내표준 검토 및 조정
주관부서장은 접수된 사내표준 안에 대하여 검토자에게 다음 사항을 검토 조정하도록 한다.
실효성 여부
회사전체의 이익 및 정책에의 부합
법령 또는 다른 관리규정과의 저촉 및 중복 여부
형식 및 체계의 적격여부
관리규정으로서의 타당성 여부
기타사항
문서의 승인
사내표준 검토자 및 승인권자는 다음과 같다.
사내표준 분류명
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검토자
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승인권자
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매 뉴 얼
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경영자 대리인
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대표이사
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절 차 서
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경영자 대리인
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대표이사
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지 침 서
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중간관리자
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주관부서장
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문서의 개정
고객의 요구사항 변경이나 작업방법 또는 조건이 변경되었을 경우 표준문서를 변경하여야 한다.
표준문서의 재발행시는 제목에 해당문서를 재발행 하는 것을 원칙으로 하되 변경 내용과 폐이지 수에 따라서는 일부를 재발행 할 수도 있다.
표준문서의 변경은 해당업무 관련부서장이 절차에 따라 승인을 받은 후 연구개발실장에게 제출한다.
사내표준의 효력
사내표준은 특별한 경우(효력일이 명기된 경우)를 제외하고는 승인권자의 승인 후 효력을 발휘한다.
본 절차서에서 규정한 절차를 거치지 않은 사내표준은 효력이 없다.
효력의 우선순위는 매뉴얼, 절차서, 지침서 순이며 상위의 사내표준에 위배되는 하위표준은 그 부분에 한하여 효력이 없다.
품질기록
본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(QP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.
관련문서
문서관리 절차서 (QP-402)
기록관리 절차서 (QP-403)
내부감사 절차서 (QP-804)
경영목표관리 절차서 (QP-501)
www.kangha.net
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