내부심사 절차서

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내부심사 절차서

회사 표준 신청서

구      분

□ 제정        ■ 개정        □ 폐기

접 수 번 호

문 서 번 호

P-08

작성부서

품질

문   서   명

내부심사 절차서

작 성 일 자

2013.03.01

개 정  N O

0

작   성   자

부서 (팀)장

신 청 사 유

ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정

팀(부서)장        검토 의견

승인권자     검토 의견

결 재 구 분

주관 팀(부서)

관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)

작   성

검  토

승  인

"

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배   포

양식 F-01-02(REV.0)

강하넷

A4(210 × 297)

강하넷

내부심사 절차서

제정일자

2013.03.01

제개정일

2013.03.01

개정번호

0

문서번호

P-08

P A G E

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7

회사표준이력서

개정번호

개정일자

개정내용

0

2013.03.01

ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정

양식 F-01-03(REV 0)

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내부심사 절차서

제정일자

2013.03.01

제개정일

2013.03.01

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0

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<  목         차  >

1. 적용범위

2. 목적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록 및 보존

7. 관련표준

8. 별첨서식

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2013.03.01

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2

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1. 적용범위

본 절차서는 ㈜강하넷(이하”당사”라 함)의 내부심사업무 전반에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 내부심사를 실시하여 품질/환경 활동 및 관련 결과가 계획된 사항에 부합되는지의

여부를 검증하고 품질/환경경영시스템의 유효성을 판단 할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 내부심사

품질활동 및 그에 관계되는 결과가 계획과 일치하고 있는지 또한 이들의 계획이 효과적으로

실시되어 목적달성을 위하여 적절한 것인지를 결정하기 위하여 시행하는 체계적이고 독립적인

조사

3.2 심사 팀(부서)장

품질/환경 심사를 수행하기 위해 자격을 부여 받은 검사원 중 심사의 수행에 있어 전반적인

책임을 지며, 심사 팀을 지휘, 통솔하는 자를 말한다.

3.3 심사원

심사원 자격 요건을 만족하며, 심사 팀의 구성원으로 심사에 참여하는 자를 말한다.

3.4 정기심사

연간 계획에 의하여 품질/환경경영시스템 전 요건에 대하여 전반적으로 실시하는 심사를 말한다.

3.5 비 정기심사

품질/환경경영시스템의 변경, 중대한 품질/환경 문제발생, 심사 지적 사항의 재발 등의 경우에

실시하는 심사를 말한다.

3.6 객관적 증거

품질에 관련된 사실 또는 품질/환경경영시스템의 수행에 관한 사실의 내용, 자료 및 기록으로서

관찰, 측정 또는 시험에 근거하고 있으며 확인 가능한 것을 말한다.

3.7 중 결함(Major Defect)

하나의 업무 수행에 대하여 다수의 경 결함 또는 문제점이 있는 경우를 말한다.

3.8 경 결함(Minor Defect)

하나의 업무에 대하여 하나의 단순한 결함이 있는 경우를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1) 내부심사 계획 및 수행결과에 대하여 승인

2) 품질/환경경영시스템의 심사 수행 결과에 대하여 조정 권한

4.2 경영대리인(품질/환경)

1) 내부심사 수행을 위한 심사계획의 수립 및 시행의 책임

2) 심사수행 결과에 대하여 시정조치 결과를 확인 할 책임

4.3 심사 팀(부서)장

1) 내부심사의 수행과 심사 팀 통솔

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2) 심사 일정표 작성

3) 심사 보고서 작성

4) 심사원 배정

5) 심사 체크리스트 검토, 승인 업무

4.4 심사원

1) 심사 수행을 위한 정보 조사

2) 부적합 보고서 작성

3) 심사 체크 리스트 작성

4.5 피 심사 팀(부서)장

1) 심사 수검자 지정

2) 심사 수행에 대한 협조

3) 심사 지적 사항에 대한 시정조치

5. 업무절차

5.1 심사의 종류

종류

주기

주관부서

심사관점

검토

승인

시스템심사

1회/년

경영지원

절차서,지침서 준수여부

품질/환경

최고경영자

(품질/환경)

품질

효과적인 실행

경영대리인

품질/환경 방치 및 목표

비상시 대응

1회/년

비상시 대응력

품질/환경

최고경영자

잠재능력 파악

경영대리인

비상연락망 가동

1) 심사의 구분은 정기심사와 임시심사를 구분하고 임시심사는 다음에 해당 시 시행한다.

(1) 업무시스템이나 조직이 크게 변경될 때.

(2) 중대한 품질/환경/안전 문제가 발생될 때.

(3) 이해관계자의 주요민원 발생시

(4) 공장이전 주요 LAY-OUT 변경 시

(5) 최고경영자 또는 경영대리인의 요청이 있을 때.

2) 비상시대응은 인적자원관리 절차서(P-06)에 따라 심사원이 시행하는 것이 아니고

주관 부서장이 임명하여 실시한다.

3) 품질/환경경영시스템 심사 때 비상시대응을 포함하여 실시할 수 있으나 주관부서장의

동의가 있어야 한다.

5.2 심사원 자격

1) 시스템 심사는 인적자원관리 절차서(P-06)에 따라 심사원을 임명한다

2) 시스템 심사, 비상시대응 심사를 효율적으로 실행하기 위하여 외부 심사 자를 초빙하여 실시

할 수 있다

3) 시스템 심사 시 업무특성상 효율적인 심사를 위해 내부 전문 담당자를 심사 팀으로 포함할

수 있다.

5.3 심사원 배정

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1) 심사원 배정은 피 심사 부서와 독립된 인원을 선정하여 배정한다.

2) 심사원의 심사부서 배정은 가급적 경력과 유사한 부서에 선정한다.

5.4 심사계획

1) 품질/환경경영대리인은 년도 개시 전까지 심사계획서를 작성한다.

2) 심사 팀(부서)장은 년간 심사계획에 따라 세부 심사 프로그램에 다음사항을 포함해 작성한다.

(1) 전회 심사 시 지적 사항

(2) 업무활동의 중요도

(3) 현안 문제점

(4) 환경영향평가

(5) 세부추진계획서 현황

(6) 인증심사(제3자 심사) 고객심사(제2자 심사)시 부적합사항.

(7) 이해 관계자, 민원의 요구

(8) 고객만족 또는 고객불만에 대한 성과

(9) 환경영향평가에 대한 성과

3) 세부심사계획서는 개시공고 또는 회람으로 심사일정을 통보한다.

4) 세부심사계획서는 심사의 구분, 심사범위, 심사원, 심사방법, 심사항목 등을 포함한다.

5.5 심사 팀(부서) 회의

심사 팀(부서)장은 심사 개시일 이전에 심사원 회의를 소집하여 심사원 별 준비 상태를 점검한다.

5.6 심사수행

1) 심사 팀(부서)은 사전에 배포된 심사계획에 의거 심사한다.

(단, 심사수행 변경이 있을 때는 피 심사 팀(부서)과 협의한다.)

2) 심사 팀(부서)은 심사기준을 세부심사계획에 따라 실시하나 필요 시 다음사항을 포함해

심사를 실시 한다.

(1) 중대한 현안 문제점

(2) 고객, 고객대리인, 이해관계자의 요구사항

(3) 세부추진계획서의 분석자료

(4) 인도 시 문제점

(5) 고객만족 달성여부

(6) 수집된 데이터 분석결과

3) 심사 팀(부서)은 심사항목에 대하여 건의, 업무수행결과 현장확인을 통해서 객관적인

증거를 수집하여 부적합 사항이 발생되면 시정조치 요구서를 작성한다.

4) 피 심사 팀(부서)장은 지적 사항에 대해 이견이 있을 때 심사원과 협의 조정 할 수 있다.

5) 심사 팀(부서)장은 심사원에 관련 팀(부서)의 취약 부분을 중심으로 심사를 실시 할 것을

권고할 수 있다

6) 심사 팀(부서)은 심사항목에 의해 심사 하고 평가결과 양호 또는 개선으로 판정한다.

7) 심사 팀(부서)은 개선으로 판정된 지적 사항에 대해 시정조치를 받아야 한다.

8) 심사 팀(부서)은 시정조치 요구서에 대해 피 심사 팀(부서)장의 승인을 받고 시정조치를

요구할 수 있다.

9) 심사원은 시정조치요구서가 미흡하다고 판단 시 재 시정조치를 요구할 수 있다.

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제개정일

2013.03.01

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2

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10) 시정조치에 대한 유효성은 선임 심사원이 평가하고 유효성 평가가 이루어져야 시정조치에

대해 종결된다.(단, 장시간 요구하는 시정조치는 1차 평가 후 추후 평가 한다.)

11) 심사원은 지적 사항 중에서 중대하거나 화급을 요하는 사항에 대해 시정조치요구서

상단에 “긴급” 이라 식별 표시하고 조속히 개선을 요구한다.

5.7 심사종결

1) 심사 팀(부서)장은 심사원이 발행한 시정조치요구서를 집계하여 심사결과 보고서를

작성하여 품질/환경경영대리인을 통하여 대표이사에게 최종 보고한다.

2) 심사 팀(부서)장은 발생한 시정조치가 종결되면 대표이사에게 최종 보고한다.

5.8 사후관리

1) 품질/환경경영대리인은 시스템심사, 비상시 대응에 대한 경영 검토 자료를 분석하여 대표

이사에게 보고한다.

2) 해당 팀(부서)장은 심사 시 지적 사항에 대해서 교육, 훈련 및 지속적인 개선을 위해 계획수립에

반영한다.

6. 기록 및 보존

서식명

서식번호

관리 부서

보존년한

내부심사 계획서

P-08-01

품질 부서

3년

내부심사결과 보고서

P-08-02

품질 부서

3년

내부심사 CHECK SHEET

P-08-03

품질 부서

3년

시정 및 예방조치 요구서

P-09-01

해당 부서

3년

시정 및 예방조치 관리대장

P-09-02

해당 부서

3년

7. 관련표준

7.1 인적자원관리 절차서(P-06)

7.2 경영책임 절차서(P-03)

7.3 기록관리 절차서(P-02)

7.4 시정 및 예방조치 절차서(P-09)

8. 별첨서식

8.1 내부심사 계획서(P-08-01)

8.2 내부심사결과 보고서(P-08-02)

8.3 내부심사 CHECK LIST (P-08-03)

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