감사 부적합 보고서

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(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

부 서 명

공 사 부

감사분야

안 전 보 건

관련문서

감 사 원

작성일자

부적합 사항

배전현장의 안전일지를 확인한결과 작업차량 및 장비등은 접지시행 여부를 작업전 안전점검을 하여 시행여부를 기재하여야 하나 기록이 확인되지 않음

시정조치 요구일자

피감사 팀확인

시정조치계획

지중관로공사는 습기가 높아 사용장비는 접지시행이 필수적으로 점검하고 있으나 안전일지 기내가 누락되었으나 누락사례가 없도록 재교육을 통하여 조치토록 하겠습니다

작성

승인

확인결과

확인내용

확 인

일 자

승 인

(인)

일 자

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

부 서 명

안전보건 관리팀

감사분야

안전.보건

관련문서

매뉴얼 및 교육․훈련 절차서

감 사 원

작성일자

부적합 사항

안전.보건업무 전반의 안전.보건 점검계획은 수립되었으나 세부 실행 계획(월간, 정기합동점검)이 없어 점검 활동수행에 혼선이 야기되고 있으며 월간점검은 현장자체 (현장책임자 주관) 점검을 하여야 하나 공사 시공 관계로 점검 활동 수행에 어려움이 있어 대책이 요구 됨

시정조치 요구일자

피감사 팀확인

시정조치계획

최고 경영층에 대책을 건의 승인을 득하여 월간점검 수행상의 문제점을 해소하도록 할 계획임을 참고하여 주시기 바랍니다

작성

승인

확인결과

확인내용

확 인

(인)

일 자

승 인

(인)

일 자

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

(첨부2) 내부감사CHECK- LIST

 

감사 부적합 보고서

작성

검토

승인

부 서 명

공 사 부

감사분야

안전•보건

관련문서

위험성파악 및 평가절차서

감 사 원

작성일자

부적합 사항

현장의 위험성관리의 책임부서인 공사팀은 위험성 평가결과에 대한 개선대책의 적정수행여부를 점검하고 그 기록의 유지 및 안전.보건 관리부서와 문제점등을 협의, 개선하여야 하나 해당기록이 확인되지 않음

시정조치 요구일자

피감사 팀확인

시정조치계획

개선대책 수립이후 관련교육을 작업원들에게 교육훈련을 시행하고 지속적인 점검을 하고 있으며개선대책에 시행상의 문제점(협의)의 개선방안은 도출하지 못하였으며 작업원들의 의견을 수렴하겨 종합적인 평가를 할 계획입니다

작성

승인

확인결과

확인내용

확 인

(인)

일 자

승 인

(인)

일 자

P-0403 (REV.0)/ (주)강하넷

www.kangha.net