내부심사 CHECK SHEET

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내부품질, 환경심사 체크리스트

심사원

선임심사원

심사종류

□

정기심사

□

특별심사(                      )

피심사부서

품질혁신팀

규격조항

심사항목

심사결과

관련문서

비고

품질

환경

Y

N

O

E

1

.수립된 품질 및 환경 방침은 회사의 목적에 적합하고, 개선의지를 담고 있는가?

○

방침관리

2

.품질 및 환경 방침의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는가?

○

3

.품질 및 환경 방침을 모든 직원이 이해하고 있는가?

4

.부서의 품질 및 환경 목표는 측정이 가능하고 품질 및 환경 방침과 일관성이 있는가?

5

.품질 및 환경 목표를 달성하기 위한 경영프로그램이 수립되고, 실행되는가?

1

.내외부 의사소통은 적절히게 이루어 지고 있으며 기록하였는가?

의사소통

2

.불만 사항은 조치되고 있는가?

1

.경영검토는 계획 및 실시되고 있는가?

○

경영 검토

2

.경영 검토 대상은 누락없이 검토되고, 결정사항을 회의록에 기록하였는가?

○

3

.경영 검토시 결정사항에 대해 조치되고 의사소통 되고 있는가?

○

1

.각 부서의 필요 교육은 파악되고 있는가?

교육훈련

2

.필요한 교육훈련 사항은 교육 훈련 계획에 반영되고, 실시되고 있는가?

3

.교육훈련 실시 결과에 대한 효과성을 평가하고, 기록은 유지 되는가?

4

.내부 감사원에 대한 자격 부여 근거는 확보 되었는가?

○

1

.제정한 문서는 권한이 부여된자에의해 승인되었는가?

문서관리

2

.승인된 문서는 표준 등록 대장, 서식 관리 대장 등에 등록되어 관리되고 있는가?

3

.문서 배포시 표준 배토 대장에 기록 관리하고 있는가?

4

.문서는 정기적으로 유효성을 검토하고 있는가?

5

.문서 개정시 제정시와 동일한 절차를 따르고 있는가?

6

폐기 문서 보유시 적절히 식별하고 있는가?

1

.품질기록은 식별, 보관, 보호, 검색 관리되고 있는가?

기록관리

2

.품질 기록의 보유기간은 설정되고, 보유기간이 경과한 것은 처분되고 있는가?

3

.작성된 파일은 파일 목록 대장에 등록 관리되는가?

4

.각 파일별 색인목록표가 부착 관리되는가?

1

.금형에 대한 고객 요구사항을 금형 제작 검토성에 기록, 검토하고 있는가?

○

금형설계

2

.금형 설계 일정을 수립하고 갱신 하는가?

○

3

.금형 설계 도면은 배포전 승인되고 있는가?

○

4

.완성된 금형은 금형 및 제품테스트를 통하여 입력사항 만족여부를 검증하는가?

○

5

.완성된 금형은 고객에게 승인되어 타당성이 확인 되고 있는가?

○

6

.설계 변경사항이 검토되고, 관련부서에서 인식하고 있는가?

○

범례

Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

내부품질, 환경심사 체크리스트

심사원

선임심사원

심사종류

□

정기심사

□

특별심사(                      )

피심사부서

품질혁신팀

규격조항

심사항목

심사결과

관련문서

비고

QMS

EMS

Y

N

O

E

7.4

4.4

1

.협력업체 선정시 적절한 평가가 이루어 지는가?

○

구매업무

2

.선정된 협력업체는 등록 관련 서류를 입수하고 업체등록대장에 등록관리 되고 있는가?

○

3

.등록된 업체는 정기평가가 이루어지고 있는가?

4

.자재 발주시 자재 사양을 명확히 기재하는가?

○

5

.발재자재에 대해 납기가 관리 되고있는가?

○

1

.금형 작업 진행 계획은 수립되고, 진행 사항이 금형 생산 내역서에 기록괸리 되는가?

○

금형

2

.작업 환경이 결정되고, 주기적으로 점검되는가?

○

제작관리

3

.금형 제작시 이상 발생 내역은 기록보고 되는가?

○

4

.일 작업 내용은 작업 일지에 기록 보고되는가?

○

1

.설문 조사, 고객 불만 제기건수 분석을 통해 고객 만족 여부를 모니터링하고 있는가?

모니터링

2

.구매, 금형제작, 금형 설계 프로세스에 대한 성과 목표 달성 여부를 분기별 모니터링 실시하고  있는가?

○

및 측정

3

.수입검사, 공정검사, 최종검사를 통해 제품에 대한 모니터링을 실시하고 있는가?

4

.제품 모니터링 결과에 불출 승인 권가가 표시되고 있는가?

5

.환경 모니터링 계획은 수립되고 실시되고 있는가?

○

6

.모니터링 시 발견된 부적합 사항은 조치되고 있는가?

1

.부적합 사항의 확산을 방지하기 위한 조치는 위해지고 있는가?

시정 및

2

.시정 및 예방조치 대상은 적절하게 원인분석, 대책수립, 효과 확인이 이루어지고 있는가?

예방조치

3

.시정 및 예방조치 사항은 시정 및 예방조치 관리 대장에 의해 관리되고 있는가?

1

.회사와 직접적으로 관련된 법규 및 그 밖에 요건을 파악하고 법규 등록부에 등록관리되고 있는가?

○

법규관리

2

.법규 등록부는 관련 부서에 배포되고 교육이 실시되고 있는가?

○

1

.제품 및 활동에 대한 환경 측면은 파악되고, 환경영향 평가 되고 있는가?

○

환경측면

2

.심각한 환경측면은 환경영향 등록부에 등록 관리되고 있는가?

○

관리

3

.환경 측면은 정기 또는 수시 재검토되고 있는가?

○

1

.폐기물중 재활용이 가능한 것은 분리 수거하고 있는가?

○

운영관리

2

.휘발성있는 폐기물은 밀봉하고 있는가?

○

3

.폐기물처리 내역을 사업장 폐기물 관리대장에 기록관리 하는가?

○

4

.폐기물 처리 과정에 입회하여 정상적 처리 여부를 확인하는가?

○

5

.유해 화학 물질에는 누구나 알 수 있도록 물질명을 표기하는가?

○

6

.화학 물질 취급 표준이 비치되고 이해하고 있는가?

○

7

.정화조는 법규에 정한 주기에 따라 청소하고 있는가?

○

범례

Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

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선임심사원

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정기심사

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규격조항

심사항목

심사결과

관련문서

비고

QMS

EMS

Y

N

O

E

4.4.6

8

.소음 관리는 하고있는가?

○

9

.집진기는 주기적으로 관리하고 있는가?

○

10

.전기 에너지 사용 절감을 위한 지침을 제정하고 운영하고 있는가?

○

11

.환경에 심각한 영향을 미치는, 용역 및 외주 업체가 있을경우, 환경 측면을

○

관리하기 위한 절차가 수립되고 관리하고 있는가?

○

1

.비상 사태 대응조직이 편성되고 관리되는가?

○

비상사태

2

.자재 및 제품은 손상이나 노화로부터 보호하기 위한 조치되고 있는가?

○

관리

3

.재고 조사는 실시 보고되는가?

○

4

.자재 및 제품 포장은 적절히 이루어지는가?

○

5

.제품 출하에 따른 출하 목록을 작성하는가?

○

1

.수입 공정, 최종 검사 부적합품은 식별 관리되는가?

부적합품

2

.부적합 내용은 문서화 되고 재 평가되고 있는가?

관리

3

.처분 결정 내용과 재작업, 수리 내용은 기록관리 되어, 재 검사가 실시되는가?

1

.자재 및 제품은 전 단계에 걸쳐 식별되고 있는가?

○

식별 및

2

.제품에 대한 추적성은 확보되는가?

○

추적성 관리

1

.신규 설비 구입에 따른 설비 검수 보고서는 작성 되는가?

○

설비관리

2

.설비 관리표는 부착 관리 되는가?

○

3

.설비 점검 기준에 따라 점검되고 보전 관리 되는가?

○

4

.수리 이력은 설비 관리 대장에 기록관리 되는가?

○

1

.계측 장비는 설비 관리 대장에 등록 관리 되는가?

○

계측장비

2

.계측 장비는 품질 특성을 검증하는데 적절한가?

관리

3

.정밀도, 정확도를 보증하기 위해 주기적으로 교정검사 또는 점검 관리되는가?

4

.부적합 판정 계측기의 유효성을 확인 기록 하는가?

범례

Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

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