리스크분석지침서

(강하넷)

www.kangha.net

강하넷

경영전략 프로세스

표준번호

F-301

개정일자

2020. 09. 01

리스크분석 지침서

개정번호

0

페 이 지

2 of 4

개정번호

개정일자

개정사유 및 내용

승  인

배 포 관 리

배 포 처

배 포 처

0

2020. 09. 01

ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정

일    자

일    자

확    인

확    인

배 포 처

배 포 처

일    자

일    자

확    인

확    인

배 포 관 리

배 포 처

배 포 처

일    자

일    자

확    인

확    인

배 포 처

배 포 처

일    자

일    자

확    인

확    인

승  인

담 당

검  토

승    인

양식번호 F012-04(Rev.0)

강하넷(주)

강하넷

경영전략 프로세스

표준번호

F-301

개정일자

2020. 09. 01

리스크분석 지침서

개정번호

0

페 이 지

2 of 4

조직

업무 절차/FLOW 해설

관련표준/양식

절차

①

1) 해당팀장은 표6 리스크 분석/평가시기에 따라 프로세스 별로 리스크

1. 경영기획 및 검토

및 기회(이하 리스크라 한다.)를 파악, 분석 및 평가하고, 그 결과를

절차서

“프로세스별 리스크 평가표”에 기술한 후, 잔존 리스크가 수용 불가한

(양식번호 F011)

경우에는 필요한 조치를 취하여야 한다.

다만, 기회요소는 평가 없이 필요한 조치를 취할 수 있다.

① 프로세스별

2) 리스크 분석/평가 시기는 다음에 따른다.

리스크 평가표

구    분

분석/평가 시기

◈ 중대한 변경이란 다음을 말한다.    → 프로세스, 절차 및 지침 변경 시    → 내부 및 외부 이슈의 중대한 환경변화    → 이해관계자의 니즈 및 기대의 중대한 변화    → 환경측면의 중대한 변화    → 준수의무(법규/그 밖의 요구사항)의 중대한 변화

(F-301-01)

1. 최  초

경영시스템 최초 구축 시

2. 정  기

3년

3. 비정기

중대한 변경사항 발생시

②

다음의 사유로 다룰 필요성이 있는 리스크 이벤트를 프로세스 별로 파악한다.

1) 경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증

2) 바람직한 영향의 증진

3) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소

4) 개선의 성취

5) 환경측면

6) 준수의무(법규 및 그 밖의 요구사항)

7) 조직의 외부/내부 이슈

8) 이해관계자 니즈 및 기대

9) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항,

폐기 및 재 작업

양식번호 F012-06(Rev.0)

강하넷(주)

강하넷		경영전략 프로세스				표준번호	F-301	개정일자	2020. 09. 01
		리스크분석 지침서				개정번호	0	페 이 지	3 of 4
조직				업무 절차/FLOW 해설					관련표준/양식
절차
				③	리스크 이벤트의 발생(가능성)에 대한 근본원인을 파악한다.				2. 공정FMEA 작성
									지침서
				④	리스크 이벤트의 발생원인을 제거하기 위한 현재의 조치(관리제도)				(DORSD-303)
					상황을 조사한다.
				⑤	현재의 조치상황을 고려하여 아래 평가기준에 따라, 발생도 및 심각도를
					분석하고, 이에 따른 잔존 리스크 수준을 평가한다.
					1) 발생도 평가 기준
					2) 심각도 평가기준
					3) 잔존리스크 수준
					※ 잔존 리스크의 수준 = 발생도 × 심각도
양식번호 F012-06(Rev.0)									강하넷(주)

강하넷		경영전략 프로세스				표준번호	F-301	개정일자	2020. 09. 01
		리스크분석 지침서				개정번호	0	페 이 지	4 of 4
조직				업무 절차/FLOW 해설					관련표준/양식
절차
									1. 경영기획 및 검토
									절차서
									(양식번호 F011)
									2. 공정FMEA 작성
									지침서
									(DORSD-303)
				⑦	1) 잔존 리스크 수준별 관리기준
					※ 수용가능(Acceptable): 기존의 관리제도 고려 시 리스크가 합리적인
					수준까지 감소 되었다는 것을 의미
					2) 권고조치
				리스크 수준이 6(수용 불가)인 경우에는 권고조치(관리수단)을
					강구하여야 한다.
					이때, 리스크를 다루기 위하여 취해진 권고조치는, 제품, 서비스 및
					환경의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다.
					권고조치는 다음의 용도로 방안이 강구되어야 한다.
					1. 경영전략 프로세스에 반영 및 통합
					2. 리스크 감소를 통한 경영성과의 지속적 개선
					3) 상기의 권고조치를 시행할 책임팀 및 완료시한을 결정한다.
양식번호 F012-06(Rev.0)									강하넷(주)

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net