사내표준관리절차서

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  목         차

1.       목          적

2.       적  용  범  위

3.       용 어 의 정 의

4.       책 임 과 권 한

5.       업  무  절  차

6.       기 록 및 보 관

7.       관련 사내 표준

8.       첨 부 및 양 식

개 정             이 력	개정번호		제.개정일자	개        정        사        유
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1.      목적.

본 절차서는 품질 업무 수행할 때 필요한 품질시스템 문서(이하 "사내표준")의 작성 및 관리 방법을 규정하고 각각에 대한 책임과 권한을 명시함으로써 문서의 최신 본이 업무를 수행하는 모든 인원에게 활용될 수 있도록 유지, 관리하는데 그 목적이 있다.

 

2.      적용범위.

본 절차서는 품질업무 수행할 때 필요한 사내 표준에 대한 제정, 검토, 승인, 배포, 유지, 보관, 개정 및 폐지 업무에 적용한다.

 

3.      용어의 정의.

3.1    사내표준.

품질경영시스템의 구성 요소인 품질매뉴얼, 규정(절차, 지침), 검사기준, 작업표준 등을 말한다.

3.2    품질매뉴얼.

ISO 9002 인증규격 요구사항과 회사의 품질방침과 부합하게 품질정책을 정의한 최상위의 수준의 사내표준을 말한다.

3.3    절차서.

품질매뉴얼에 정의된 품질시스템 요소별 요구사항을 구체적으로 수행하기 위한 절차를 중심으로 기술한 사내표준을 말한다.

3.4    지침서.

품질매뉴얼 또는 절차서에서 요구하는 업무 절차를 구체적으로 수행하기 위한 방법을 중심으로 기술한 문서이다. 계획 수립 지침 등과 같이 절차서에 기술된 내용에 부연하여 더 자세히 기술한 사내표준을 말한다.

3.5    기준 및 표준.

절차서 또는 지침서에 정의된 행위의 산출물과 유사한 형태로 기술한 사내표준을 말한다. 업무에 반복적으로 활용되는 문서는 기준과 표준으로 활용하여 전사적으로 공유하는 것이 효율적이다.

3.6    사내표준 주관부서.(이하”주관부서”)

사내표준의 제정, 개정, 폐기 등의 관리 책임이 있는 부서를 말한다.

3.7    관리 본.

사내표준의 최초 배포 후 개정할 때 재 배포하기 위해 사내표준 배포처에 등록하여 배포하는 사내표준을 말한다. 관리번호의 부여체계는 품질매뉴얼, 절차서, 지침서, 기준 및 표준을 배포부서를 기준으로 일련번호로 정한다. 관리번호는 사내표준배포대장(QP-0201-03)에 등록한다. 사내에서 업무수행을 목적으로 사용하는 사내표준은 관리본이어야 한다.

3.8    비관리본.

사내표준의 최초 배포 후 개정할 때 재 배포에 대한 책임이 없는 사내표준을 말한다.

 

4.      책임과 권한.

4.1    사내표준의 제정 및 개정의 책임은 다음과 같다.

사내표준명 품질매뉴얼 절차,지침 기준,표준

작성 품질보증부 주관부서 주관부서

검  토 품질보증부 품질보증부 품질보증부

검토 품질보증부 작성부서 주관부서

승인 대표이사 대표이사 대표이사

배포 품질보증부 품질보증부 품질보증부

4.2    품질보증부서장.

사내표준관련 문서체계 수립 및 사내표준을 심의, 배포, 유지, 관리할 책임과 권한이 있다.

4.3    부서장.

최신 사내표준에 의해 업무가 수행되고 있는지를 확인하여야 하며,사내표준의 제정, 개정, 폐기할 때 품질보증부서장에게 심의를 요청하여야 한다.

4.4    전직원.

품질시스템과 그 문서화된 절차를 효과적으로 실행하여야 할 책임이 있다.

 

5.      업무절차.

5.1    사내표준의 제정.

5.1.1  사내표준의 제정 의뢰.

각 부서장은 사내표준의 제정사유가 발생한 경우에는 업무협조(QP-0501-05) 또는 구두로 품질보증부서에 통보한다. 품질보증부서장은 제정 사유가 타당한 경우 주관부서를 선정하여 사내표준을 제정하도록 통보한다.

5.1.2  사내표준의 초안 작성.

가.  주관부서장은 회사의 품질매뉴얼 및 관련 규정간의 부합성을 유지하고, 본 절차서 5.1.3항의 사내표준 작성요령에 따라 사내표준(안)을 작성한다.

나.  초안이 작성되면 사내표준의 심의를 위하여 품질보증부서장에게 송부한다.

5.1.3  사내표준 작성 요령.

가.  사내표준의 표지 및 속지는 사내표준표지 및 속지(QSP-0201-01)를 사용한다.

나.  품질매뉴얼 및 규정(절차, 지침)은 아래의 구성 형식을 따라야 한다. 단, 검사기준 및 작업표준은 아래의 구성 형식과 달리 정의할 수 있다. 해당 조항에 기술할 내용이 없는 경우에는 “해당 없음”을 기술한다.

-  “1. 목적” : 사내표준의 제정 목적을 기술한다.

-  “2. 적용범위” : 사내표준을 적용하는 조직 및 업무기능의 범위를 기술한다.

-  “3. 용어의 정의” : 사내표준에서 사용하는 주요 용어에 대한 해석을 기술한다.

-  “4. 책임과 권한” : 사내표준에 정의한 업무 수행자에 대한 책임과 권한을 기술한다.

-  “5. 업무절차” : 업무 수행할 때 관련 부서간에 이루어지는 제반 업무절차 및 방법을 기술한다.

-  “6. 관련 사내표준” : 해당 사내표준에서 정의한 타 사내표준명을 기술한다.

-  “7. 기록 및 보관” : 해당 사내표준에서 정의한 문서 및 기록에 대한 주관부서와 보존기간을 정의한다.

-  “8. 첨부 및 양식” : 해당 사내표준에서 정의한 양식 또는 첨부 문서 명을 기술한다.

다.     사내표준번호 부여방법.

 QP - 0 0 0 0

                번호. (01:절차서, A1.A2….:지침서)

             품질매뉴얼 조항 번호. (01, 02…..20)

       QM : 품질매뉴얼, QP:절차, 지침, IN:기준, WI:표준.

라.     사내표준의 개정번호는 0, 1, 2, 3,… 번으로 사용한다.

5.2    심의.

품질보증부서장은 아래 사항을 고려하여 심의한 후 그 결과를 주관부서에 서면으로 통보한다

5.2.1  관련 법규와의 부합성.

5.2.2  품질매뉴얼 및 관련 절차서와 지침서, 기준, 표준과의 적합성.

5.2.3  업무수행의 효율성.

5.2.4  본 절차서 및 양식관리절차서의 요구사항의 준수 여부.

5.2.5  관련 양식의 충분성.

5.3    검토 및 승인.

5.3.1   사내표준 검토 및 승인은 본 절차서 4.1항에 정한 바에 따른다.

5.3.2   배포의 책임이 있는 품질보증부서장은 승인된 사내표준을 사내표준대장에 등록한다. 사내표준대장은 전 직원에게 사내표준의 최신 본 현황을 숙지, 활용할 수 있도록 각 부서에 전파 한다.

5.4    배포 및 관리.

5.4.1    사내표준은 품질매뉴얼, 절차서와 지침서, 기준 및 표준, 양식 단위로 배포한다. 각 부서의 수령자는 표준문서배포서(QP-0201-04) 및 사내표준배포대장(QP-0201-03)에 수령 확인 서명 후 사내표준대장(QP-0201-02) 및 관련 사내표준을 수령하여 소속부서에 배포한다.

5.4.2    사내표준의 배포는 사내표준배포대장(QP-0201-03)에 정의한 배포 처에 한하며, 별도의 배포가 필요할 경우 품질보증부서장의 승인을 득하여야 한다.

5.4.3    개정본의 배포시 사내표준 수령자는 내용의 일치여부를 확인한 후 구본을 폐기하고 최신본으로 교체한 후 품질보증부서에 통보한다.

5.4.4    사내표준을 비관리본으로 배포하는 경우, 사내표준 표지에 “비관리본” 표식으로 열람자가 손쉽게 구분할 수 있도록 한다

5.4.5    법적 또는 지식보존 목적, 기타 사유 등으로 보관하는 구본 및 폐지문서는 문서표지에 “구본” 및 “폐기” 표식으로 찍어 열람자가 손쉽게 구분 할 수 있도록 한다.

5.5    사내표준의 개정.

5.5.1    각 부서는 품질시스템의 개선이 필요하거나 관련규격, 법규의 변경 등에 의해 사내표준의 개정이 필요한 경우 개정사유 및 개정요구사항 등을 포함한 업무협조(QP-0501-05)을 작성하여 주관부서에 의뢰한다.

5.5.2    주관부서는 개정사유가 타당한 경우 개정안을 작성한 후 품질보증부서에 심의를 의뢰한다.

5.5.3    사내표준의 개정은 특별한 사유가 없는 한 최초 제정 시와 동일한 방법으로 작성, 검토, 승인, 배포 및 관리하여야 한다.

5.5.4    품질보증부서장은 사내표준의 개정의뢰 요청 시 ISO 요구사항과 품질매뉴얼, 품질방침, 타 관련 사내표준과의 부합여부를 검토, 조정한 후 요청부서에 검토 결과를 통보한다.

5.5.5    최신 개정사항은 오른쪽 여백에 수직선으로 표시하거나 밑줄을 사용하여 개정 내역을 손쉽게 파악할 수 있도록 한다.

5.6    사내표준의 폐지.

각 부서장은 사내표준의 폐기사유가 발생한 경우에는 업무협조(QP-0501-05)에 해당내용을 기술한 후 주관부서에 송부한다. 주관부서장은 폐기사유가 타당한 경우 이를 서면으로 품질보증부서장에게 송부한다. 품질보증부서장은 이의가 없는 경우 사내표준대장(QP-0201-02)에 폐지 정보 등록 후 주관부서에 이를 통보한다. 주관부서장은 폐지된 사내표준 배포부서에서 제거될 수 있도록 전 부서에 통보한다.

5.7    사내표준의 정기 검토.

품질보증부서장은 사내표준이 국제표준 및 회사의 품질방침과의 적합성 및 업무수행에 있어서의 효율성을 필요시 검토하여야 한다. 이러한 검토 결과는 내부품질감사에 포함할 수 있으며, 그 결과는 품질개선절차서(SJ-QSP-1401)에 따라 시정조치를 취하여야 한다.

 

6.      기록 및 보관.

No	기            록            명	보 관 부 서	보존기간
1	사내표준표지 및 속지	업 무 부 서	영  구
2	사내표준대장	“	영  구
3	사내표준배포대장	“	영  구
4	사내표준배포서	“	1년

 

7.      관련사내표준.

7.1    양식관리 지침서.(QP-05)

7.2    품질개선 절차서.(QP-1401)

 

8.      첨부 및 양식.

8.1    사내표준표지 및 속지.(QP-0201-01)

8.2    사내표준대장.(QP-0201-02)

8.3    사내표준배포대장.(QP-0201-03)

8.4    사내표준배포서.(QP-0201-04)

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