(강하넷)
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||
| ① | 해당부서장은 다음과 관련된 외부 및 내부 이슈를 결정 | 1. 조직관리 및 | |||
| 1) 회사의 목적과 전략적 방향 | 의사소통 절차 | ||||
| 2) 경영시스템의 의도된 결과 달성을 위한 조직의 능력에 영향을 주는 | (Q-203) | ||||
| (회사에 의해 영향을 받거나 줄수 있는 환경여건 포함) | 2. 리스크분석 지침 | ||||
| ② | 해당부서장은 다음을 결정(이해관계자 / 니즈 및 기대) | (Q-302) | |||
| 1) 경영시스템과 관련된 이해관계자 | 3. 비상계획 지침 | ||||
| 2) 경영시스템과 관련된 이들 이해관계자의 요구사항(니즈 및 기대) | (Q-303) | ||||
| 3) 이러한 니즈 및 기대에서 비롯된 회사의 준수의무 | |||||
| ③ | 해당부서장은 리스크분석 지침서에 따라 다음에 대한 리스크(기회포함)를 | ①② | |||
| 분석/평가 | 조직상황조사 | ||||
| 1) 경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증 | 보고서 | ||||
| 2) 바람직한 영향의 증진 | (양식자율) | ||||
| 3) 바람직하지 않은 영향의 예방 및 감소 | |||||
| 4) 개선의 성취 | ③ 리스크 평가표 | ||||
| 5) 환경측면, 준수의무와 상기 "①,②에서 파악된 그 밖의 이슈 및 요구사항" | (Q-302-1 양식) | ||||
| 6) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항, | |||||
| 폐기 및 재 작업 | |||||
| ※ 상기 리스크와는 별개로, 『생산출력을 유지하고, 고객 요구사항 | |||||
| 충족에 필수적인 모든 제조공정과 기반구조 장비의 내부 및 | |||||
| 외부 리스크 파악/평가』절차는 비상계획지침서 참조 | |||||
| ④ | 해당부서장은 다음을 고려하여 방침, 시스템 및 경영계획을 수립한다. | ④ 경영방침/계획 | |||
| 1) ①에 언급된 이슈와 ②에 언급된 요구사항(니즈 및 기대) | (자율양식) | ||||
| 2) ③에서 파악된 리스크 및 기회를 다루기 위한 조치 | |||||
| 3) 중대한 환경측면과 준수의무를 다루기 위한 조치 | |||||
| ⑤ | 경영기획은 외부, 내부 이슈결정, 이해관계자 니즈 및 기대결정, 리스크 | ⑤ 성과지표관리항목 | |||
| ⑥ | 및 기회분석/평가, 방침, 시스템 및 경영계획에 대한 사항을 포함하여 | (Q-201-01) | |||
| 수립 및 실적보고를 하여야 한다. | |||||
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| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||
| ⑥ | 각 부서장은 매월 부서목표에 따른 달성도 및 프로세스 성과지표 실적을 | 1. 조직관리 및 | |||
| 매월 종합하여 경영지원실장에 통보 | 의사소통 절차 | ||||
| (Q-203) | |||||
| ⑧ | 경영지원실장은 종합된 내용을 대표이사에게 매월 보고하며, 년 1회 이상의 | 2. 리스크분석 지침 | |||
| 경영회의 일정을 수립하여 각부서에 통보하며 각 부서장은 목표관리, | (Q-302) | ||||
| 성과분석 및 기타 자료를 회의 2일 이전에 경영지원실장에 통보 | 3. 비상계획 지침 | ||||
| 1) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태 | (Q-303) | ||||
| 2) 경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경 | |||||
| 3) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백 | |||||
| 4) 품질목표달성 정도(프로세스 효과성/효율성 측정치 포함) | |||||
| 5) 제품(및 서비스)의 적합성 | |||||
| 6) 부적합 및 시정조치 | ⑥ 계획대비실적관리표 | ||||
| 7) 모니터링 및 측정 결과 | (Q-201 별첨1) | ||||
| 8) 심사결과 | |||||
| 9) 설계 모니터링 결과 | |||||
| 10) 외부공급자의 성과 | |||||
| 11) 자원의 충족성 | |||||
| 12) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성 | ⑨ 경영검토보고서 | ||||
| 13) 저품질비용(내부 및 외부 부적합 비용) | (Q-201 별첨2) | ||||
| 14) 새로운 시설/제품 및 기존운용 변경에 대해 수행된 제조타당성 평가 | |||||
| 15) 보전목표 대비 성과의 검토 | |||||
| 16) 보증성과(해당되는 경우) | |||||
| 17) 고객점수카드 검토(해당되는 경우) | |||||
| 18) 리스크 분석을 통해 파악된 잠재적 고장형태의 파악(FMEA와 같은) | |||||
| 19) 실제 필드고장 및 안전 또는 환경에 대한 그들의 영향 | |||||
| 20) 그 밖의 경영시스템에서 요구되는 경영검토 입력(해당되는 경우) | |||||
| ▶ 성과지표 관리항목 : 총 KPI 달성율 | |||||
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| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||
| 1. 조직관리 및 | |||||
| 의사소통 절차 | |||||
| (Q-203) | |||||
| 2. 리스크분석 지침 | |||||
| (Q-302) | |||||
| 3. 비상계획 지침 | |||||
| (Q-303) | |||||
| ⑪ | 경영검토 시 사업계획의 지속성, 외부환경의 변화등을 감안하여 목표달성 | ||||
| 및 시스템 변경필요, 자원의 확보 여부 등을 검토 | |||||
| ⑫ | 각 부서장은 사업목표 변경시 변경된 목표를 작성하여 부서장회의에서 | ||||
| 발표하고 임원의 검토 및 대표이사의 승인 후 적용 | |||||
| ⑬ | 경영지원실장은 경영검토 회의시 결정된 사항을 정리한 회의록 및 경영검토 | ||||
| 사항을 정리하고 후속조치 및 시스템 반영여부를 관리 | |||||
| 강하넷 | |||||
Email : kangha@daum.net
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