부서별 업무분장

부서별 업무분장 MATRIX
no	대분류	중분류	소분류	세(보조)분류	주기	승인
1	원가기획	경영시스템	사업계획서	중장기(3년)	1회/년	대표이사
		유지, 개선관리	경영방침, 목표수립		1회/년	대표이사
			경영시스템 성과보고	경영검토 보고서	1회/년	대표이사
2		인원관리	자원의 가용성 보장
			전직원 근태관리	출/퇴근, 결근 및 연차
			노무 일반관리 및 복리후생관리
			종업원 동기부여
			개별 면담 및 고충 처리	면담일지	1회/분기	대표이사
3		안전,보건,환경	비상사태 관리(환경)
			안전, 보건교육	안전/보건 교육일지
			안전 보호구 지급	안전보호구 리스트
			비상계획 시나리오
			리스크 평가관리
			작업환경 측정관리
4		교육훈련	사내·외 업무교육 부서별 취합	교육보고서	1회/월
			지식경영 창고관리
5		문서의 검토 및	경영 매뉴얼/절차서 검토	문서검토	개정시
		승인	경영 검토 보고서 검토		1회/년
			관리계획서 검토		제정시
			작업표준서 승인	문서 승인	제정시
			발주서(구매청구서) 승인		제정시
5	생산관리 (영업)	고객	파렛트 작업 후 랩핑
			HUB 소요량 파악	중량 데이터 수집	1회/분기	대표이사
			물류정보(입고, 납품관리)		발생시	부서장
			추가운임비용	담당기사별 / 목적지별 구분	1회/월	부서장
			직접납품	창고의 제품정위치까지 적재	발생시	부서장
			고객포탈(SCM)	일 납품카드 등록	발생시	부서장
6		원/부자재	원,부자재 정리정돈	수출품 포장부자재 관리	1회/주	부서장
7		생산계획	재고관리		1회/월	부서장
			재고부족수량 품목파악, 반영		1회/월	부서장
8		완제품재고 및	완제품 재고관리	고객 완제품 재고관리	1회/월	부서장
		출하관리	완제품 창고 입고	선입선출	발생시	부서장
			납기율 관리	고객 납기율 관리	1회/월	부서장
			출하관리	고객	발생시	부서장
9	생산관리 (구매)	발주	구매계획 수립	고객 구매 발주서	1회/주	부서장
			자재 소요량 파악	고객 구매 발주서/재고량	1회/주	부서장
			발주서 작성/발송	FAX or E-MAIL	1회/주	부서장
			납입율 관리	적기 납품건수/월 발주건수	1회/월	부서장
			추가운임비용	용차 사용 및 내용확인	1회/월	부서장
10		자재프로그램	제품/자재코드 생성 및 입력	ERP	발생시	해당부서
			소요량 설정		발생시	해당부서
11	생산본부	생산 전 관리	CNC/TC 셋팅	작업표준서
			생산부자재 준비	PLT, 포장재, 공구
			소모품/공구류/부속 구매
12		생산량 관리	일일 생산계획 체크	선행생산
			생산 체크시트 작성 및 보고	생산량 파악
			현장점검(3정5S)	체크리스트	1회/주
13		작업자 관리	작업자 교육	안전, 품질	일일
			인원관리	근태현황	일일
14		생산 문서 관리	생산 실적 관리	생산일보	일일
			작업표준서 관리	표준 제 / 개정	발생시
			우발사고대비계획서	전사 계획서
			예방보전계획서	전사 계획서
			생산일정 계획 수립	생산 실적관리(주간/월간)	1회/주/월
			3정 5S 주관	마이머신	1회/주
15		설비관리	설비점검표 체크	점검내용 및 주기검토	일일
			설비 이상조치 및 개선	설비수리내역카드 작성	일일
			예비 부품 재고 및 현황관리	예비푸무 리스트	일일
			치공구 관리 및 개선	지그관리대장	일일
			설비가동율	고장시간/가동시간	월
16		설비보전	예비부품 관리	예비부품 리스트
			설비 예방보전	예방 보전 계획서
17	품질 (QC,QA)	경영방침/목표	당해년도 사업계획서
18		경영검토	경영검토보고서	경영검토 수립/검토/실시	1회/년
			인증/유지관리(IATF16949,SQ)		1회/년
			품질목표설정 및 달성을 위한 교육계획
19		부서별 경영목표	월간계획 및 보고	KPI 계획 / 관리	월 1회
20		고객과의 의사소통	고객 요구사항 파악	유,무선 통화/FAX	수시
			고객 만족 증진		수시
			고객 주문서 검토		수시
21		내부심사	시스템심사	내부심사계획/보고서 작성	1회/년
				내부심사원 등록 및 적격성 평가
			공정심사	체크리스트 작성
			제품심사
22		외부심사	ISO/TS16949 인증심사(사후,갱신)	인증기관	1회/년
			고객심사(SQ)-정기/비정기		비정기
23		내,외부 고객	고객만족도조사(내부)	설문지 조사	1회/년
			고객만족도조사(외부)	고객납기율	1회/월
				클레임비용	1회/월
				고객불만 처리건수	1회/월
				고객불만 대응기간	발생시
				제품 반송률	1회/월
				공정불량률(모니터링)	1회/월
				인당생산성(모니터링)	1회/월
			고객불만처리	고객불만 처리대장	발생시
				고객불만 처리서	발생시
				시정예방조치 보고서	발생시
24		양산부품	ISIR 확보	신제품 고객승인	발생시
				외주부품 승인	발생시
25		사내외교육	교육훈련계획서	연간 교육훈련 수립/실시	1회/년
			신입사원 품질교육	해당팀장 밑 품질요원 교육실시	입사시
			교육훈련 보고서	교육 후 7일이내	발생시
			유효성 평가	1개월 후 3개월 이내	발생시
26	품질 (QC,QA)	사내외교육	교육훈련 관리대장	교육훈련 실적	발생시
			적격성 평가	자격 인증 부여 관리	발생시
			기안서	사외 교육 신청서	발생시
27		수입검사	수입검사기준서/성적서		수시
			월간 수입검사 불량현황		1회/월
28		공정관리	특별특성관리	일상점검	매일
			공정불량률	불량수/투입수	1회/월
			실패비용	폐기비용 산출	1회/월
			부적합 발생시 조치 및 개선	격리및식별(폐기)	발생시
				부적합품 보고서 작성	발생시
			최종검사성적서 작성	육안검사, 치수(V/C)	초,중,종
29		검사원	적격성 평가	자격 인증 부여 관리	발생시
30		검사장비 관리	연간 교정계획서		1회/년
			교정성적서	합/불 판정	1회/년
			자체교정 검사기준서/성적서	전자저울 분동사용	1회/년
			한도견본	한도견본관리대장/지침서/식별표	1회/년
			MSA	게이지 R&R	발생시
31		부적합품	Claim처리 및 개선업무	시정조치보고서
			부적합품 보고서		발생시
			시정 및 예방조치 보고	유효성평가	발생시
32		4M	4M 변경관리대장		발생시
			4M 변경 승인 의뢰서	4M변경 고객승인	발생시
33		금형관리	자체금형	관리대장(SHOOI, 수리이력관리)	수시
			고객	관리대장(SHOOI, 수리이력관리)	수시
34		내외부문서	도면/시방서		발생시
			매뉴얼/절차서/지침		2회/년
			고객도면/시방서		발생시
35		개선	제안제도	나의제안서(분기별/부서별)	1회/분기
36		공급업체관리	신규업체,등록업체 평가관리	업체평가서	발생시
37		공급업체 정기평가	공급업체 평가	<구매팀 주관>	1회/년
38	개발업무	개발	개발 업무 주관	신제품 개발 및 변경 관리	발생시	대표이사
			개발 일정 관리
			개발타당성 검토
			제품 스펙 설정	지종 설정, 치수 설정
			포장 사양 설정	IN-OUT BOX SIZE 설정
			도면사양 검토 작성	CAD
			금형/지그 제작	외주업체 의뢰
			과거차문제점 분석
			PSO(APQP) 일정수립
			TRY OUT 보고서 작성
			관리계획서 작성
			특별특성의 선정
			FMEA작성(설계/공정)
39		원가	자재 구입 원가 산정

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