프로세스별 리스크 평가표

프로세스별 리스크 평가표

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검 토

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프로세스

리스크 이벤트

리스크 원인

현재의 조치

발생도

심각도

평가

잔존리스크 수준

권고조치

책임부서

완료기한

경영검토P

내부심사P

지속적개선P

고객만족관리P

영업관리P

개발관리P

구매관리P

생산P

부적합관리P

자원관리P

자원관리P

교육훈련P

검사업무P

변경관리P

시정및예방조치P

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