제조공정 관리일지

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제조공정 관리일지

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점검방법

적합(O), 부적합(X) 부적합시 개선조치

주기

1회/일

공정명

관리항목

점검기준

점검결과

1

원재료입고

시험성적서 적합 여부, 유통기한, 성상, 포장재 파손 여부, 이물 혼입 여부, 차량 검사

원재료입고관리서

2

원재료보관

온도, 습도

온습도점검표

3

세척공정

세척공정 기준 준수

CCP 일지

4

배합

자외선등 정상 작동 여부

일지

5

살균공정

작업장 위생관리, 자석봉

CCP 일지, OPRP 점검표

6

내포장

작업장 위생관리, 자석봉

작업장 위생관리 점검표, OPRP 점검표

7

금속검출

금속검출

CCP 일지, 시설설비제조도구점검표

8

중량체크

저울 정상 작동 여부

시설설비제조도구점검표

9

외포장

작업장 위생관리

작업장 위생관리점검표, 시설설비제조도구점검표

10

출하

완제품 수량, 유통기한 검수

현품표

이탈시 개선조치

발생일자

발생장소

이탈내역

조치내역 및 결과

확인자(서명)

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