구매절차서

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구매절차서

1. 적용범위

이 문서는 우리회사에서 공급하는 제품에 직접적인 영향을 주는 원부자재 및 외주(용역 포함)를 구매하는데 필요한 업무 절차에 대하여 규정한다.

 

2. 목적

구매된 제품이 규정된 요구사항을 만족시키도록 하는데 목적이 있다.

 

3. 책임과 권한

3.1 관리부서장은 구매활동에 대한 총괄책임을 갖는다.

3.2 관리부서장은 공급자를 선정, 평가 및 재평가할 책임을 갖는다.

3.3 관리부서장은 구매문서의 실행 전에 구매문서를 검토할 책임을 갖는다.

3.4 품질보증부서장은 구매품에 대하여 규정된 절차에 의거 검사 및 적합성을 검증할 책임을 갖는다.

 

4. 용어의 정의

4.1 구매

구매 대상에는 원부자재 및 외주(용역 포함)로 한다.

 

5. 업무 처리 절차

5.1 각 부서는 구매 대상업체 선정을 위하여 구매 대상업체를 파악하여 구매업체 평가서를 작성하여야 한다.

5.1.1 작성된 구매업체 평가서에는 구매 업체를 파악할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

5.2 구매업체의 평가

5.2.1 평가자의 구분

1) 평가 대상

원부자재 공급자, 외주 공급자, 용역 공급자

2) 평가 대상 제외

소모품, 단발적인 거래 공급자, 해외 직수입품, 기타 제품 품질에 영향이 미흡한 자재 및 관리에 필요한 비품, 문구 등은 제외한다.

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