리스크 및 기회 평가 계획서

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리스크 및 기회 평가 계획서 [2/3]

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작성일자 : 2024. 02. 20

작성자 :품질관리팀

구분/ 기능

No

프로세스/활동

리스크 파악

리스크 평가

조치 방안

리스크 발생

발생원인

리스크 발생시 영향

발생 가능성 (A)

영향도 (B)

리스크 Level (A*B)

리스크 등급

생산/ 공무

MF-1

공정개선

공정개선 관리 미흡

[1] 공정개선에 대한 투자 미흡 [2] 관리능력 부족

[1] 생산량 감소 [2] 생산비용 상승

2

3

6

2등급

[1] 공정개선 투자 [2] 관리자 교육

MF-2

생산성

생산능력 및 생산효율 저하

[1] 생산설비 잦은 고장 [2] 작업자 작업능력 미흡

[1] 제조설비 잦은 고장으로 인한 생산성 하락 [2] 제품 품질저하 [3] 고객 불만 증가

3

3

9

3등급

[1] 생산설비 관리방법 보완 및 강화 [설비 관리 메뉴얼 작성] [2] 작업자 지속적인 교육훈련

MF-3

적기 공급

적기 공급 실행 미달

[1] 생산설비 잦은 고장 [2] 시장수요예측 실패

[1] 생산량 목표대비 미달 [2] 매출 감소 [3] 고객불만 및 고객이탈

3

2

6

2등급

[1] 생산설비 보존 프로그램 개발 [2] 시장 수요 예측을 통한 생산계획 적기 반영 (재고관리 강화)

MF-4

제조설비 고장율 ZERO 화

제조설비 고장

[1] 제조설비 유지보존 프로그램 관리 미흡 [2] 제조설비 예방보전 프로그램 관리 미흡

[1] 제조설비 고장 [2] 생산성 저하

2

3

6

2등급

[1] 제조설비 유지 및 예방관리 프로그램 실행 [2] 주기적인 제조설비 관리

생산 (구매/ 물류)

PC-1

협력업체 관리 [비상상태 대비]

[1] 비상사태발생시 협력업체 공급 상황 문제 발생

[1] 비상사태 발생 대비 협력업체 관리 미흡 [2] 협력업체 관리 미흡

[1] 비상사태 발생시 원료 공급 및 품질문제 발생 [2] 부자재 부문 품질문제 발생

3

3

9

3등급

[1] 비상사태 발생 대비 협력업체 관리 및 원부자재 수급 대책 수립 [2] 정기적인 협력업체 관리방안 수립 및 실행

PC-2

원, 부자재 원가 및 가격 상승

[1] 비상사태 발생시 원가상승 [2] 원부자재 수급에 따른 가격상승

[1] 비상사태 발생시 원, 부자재 업체 단가 상승 [2] 환율변동에 따른 원가상승(코로나 상황)

[1] 비상사태 발생시 원료 수급 차질 및 원가상승

2

3

6

2등급

[1] 비상사태 대비 원료 공급업체 다변화

PC-3

재고 관리

원재료/포장재 재고 관리 미흡

[1] 재고 파악 작업자의 교육 미흡

재정적 손실 발생

3

2

6

2등급

[1] 작업자 교육 훈련 강화 [2] 재고관리방법 보완개선

비 고

* 리스크 등급 = 발생가능성(A) X 발생결과 영향도(B), 배점기준은 별표2,3,4 참조 * 리스크 평가 등급표 : 별표 5참조 * 리스크 특성에 따라 다음 중에서 필요한 조치 방안을 결정하여 조치방안 란에 기재 1) 목표 및 추진계획 수립 / 2) 리스크 조치계획 수립 / 3) 해당 프로세스 수립 > 보완 > 이행 / 4) 조치방안이 필요 없을 경우에는 "해당없음"으로 기재

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