(강하넷)
개선업무 프로세스
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
1. 시정 및 예방조치 발의 | 1.1 시정조치 대상 (1) 안전성 또는 법규, 규격 등에 관계 되는 불량으로 긴급히 처리를 요하는 것 (2) 제품의 기능, 성능을 손상시키는 것 (3) 동일한/유사한 부적합 사항이 발생했을 때 (4) 고객불만 사항 (고객불만 개선 대책서) (5) 공정 이상/설비 문제 (6) 내.외부감사에서 부적합 사항으로 판정 되었을 때 (7) 사내환경관리에 중대한 문제가 발생되었을 때 (8) 개선 과제로 선정된 문제에 대해 근본원인을 파악하여 제거하고자 할 때 1.2 예방조치 대상 (1) 자료분석을 한 결과 예방조치가 필요하다고 판단될 때 (2) 공정관리 결과로 관리 한계선 밖에 데이터가 있을 때 (3) 산포가 특정한 경향을 갖을 때, 공정능력이 저조할 때 (4) 중대한 환경피해가 예상되는 경우 (5) 이미 발생되었던 부적합 형태가 재발될 우려가 있을 경우 1.3 시정 및 예방조치 요구서 발행 (1) 부적합 사항을 검토하여 시정조치 여부 및 조치담당을 결정하고 "시정 및 예방조치 요구서를 발행한다. (2) "시정 및 예방조치 관리대장"에 등록하여 시정조치가 완료될 때까지 진도관리를 한다. (3) 조치담당자가 협력 회사인 경우는 부적합 통보서를 협력회사로 발송하여 시정조치를 요구한다. | 관리담당 | 조치담당 | - 시정 및 예방조치 요구서 - 시정 및 예방조치 관리대장 | - 문제의 명확화 - 해결가능성 | 승인권자 |
2. 근본원인 파악 | 2.1 부적합사항을 조사하고 관련부서의 협조 하에 부적합의 발생 원인을 파악한다. 2.2 4M 측면에서 접근한다. 2.3 관련되는 기록의 검토, 측정, 검사 및 시험, 실사 등의 방법을 최대한 활용하여 원인을 규명한다. | 조치담당 | 관련담당 | - 시정 및 예방조치 요구서 | - 원인규명이 되었는가? - 대책수립이 가능한가? | 승인권자 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
3. 대책수립 및 실시 | 3.1 부적합의 발생 원인을 제거하기 위한 대책실시 사항 (완료일정, 담당자 포함)을 작성하여 조치담당자에게 회신요구 기한 내에 회신토록 한다. 3.2 원인조사 및 검토가 장기간이 걸릴 경우, 조치담당 (대책실시부서)은 추진사항 및 일정을 일차적으로 회신 요구 기한 내에 요구담당자에게 회신토록 해야 한다. 3.3 대책서의 내용을 검토 및 타당성 여부를 확인하고, 타당성이 부족하다고 판단될 경우 조치담당자에게 재 송부하고 보완을 요청한다. 3.3 조치담당자는 수립된 대책을 일정에 맞춰 대책을 실시하고 그 결과를 기록으로 남긴다. | 조치담당 | 관련담당 | - 시정 및 예방조치 요구서 | - 대책수립의 타당성 여부 - 조치의 업무분장이 명확한가? - 조치 주관부서에 통보여부 | 승인권자 |
4. 유효성평가 | 4.1 대책실시 완료 후, 일정 기간이 경과한 다음 재발여부 및 효과성을 파악하여 유효성 평가를 한다. 4.2 결과 확인 후 시정 및 예방조치 내용이 미흡 할 경우 요구서에 재 조치기한 및 내용을 기재하여 시정조치 담당부서장에게 요구서를 반려, 통보하여 보완 조치토록 하며, 요구 사항대로 조치되었을 경우 결과확인 날인 후 최고경영자에게 보고한다. 4.3 관련문서를 변경(표준화) 한다. 4.4 부서에서 발행된 시정 및 예방조치 요구서를 집계 및 분석 하여 개선자료로서 활용한다. | 관리담당 | 조치담당 | - 시정 및 예방조치 요구서 | - 시정조치의 타당성 - 효과파악 - 표준화 여부 | 승인권자 |
5. 사후관리 | 5.1 시정 및 예방조치 사항에 대해 경향 분석을 하여 지속적 개선활동 및 경영검토 자료로 활용할 수 있도록 한다. 5.2 당사의 시정 및 예방조치 활동은 공정 불량률 및 고객 불만 등의 결과로 나타나고 있으므로 매월 평가회의에서 품질자료로 보고함을 원칙으로 한다. | 관리담당 | 조치담당 | - 월평가회의 및 경영검토/회의록 | | 승인권자 |
Email : kangha@daum.net
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